内审所需要检查的记录都有哪些

Question

内审所需要检查的主要记录都有哪些，谢谢

Answer 1

这是内审的表格因为字数限制没有发完整版，里面都涉及到你要的东西了。需要的话Q我！！ 回答完毕，请采纳，如有疑问请咨询！！！内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0受审核部门综合部审核日期 年 月 日审核员 页 码1/9审核要求4.2；4.2.3；审核组长 序号标准要求章节号检 查 内 容审 核 记 录符合不符合14.2是否编制质量手册 24.2.3 是否按照程序文件规定对文件进行编号 3 质量管理体系文件是否由授权人员进行审批 4 质量管理体系文件是否加盖“受控”和“分发号” 5 是否依据文件发放范围进行发放，是否填写发放记录 6 是否编制受控文件清单并发放到有关部门 内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0受审核部门综合部审核日期 年 月 日审核员 页 码2/9审核要求4.2.3；审核组长 序号标准要求章节号检 查 内 容审 核 记 录符合不符合74.2.3 是否编制外来文件清单 8 文件丢失、损坏是否办理补发手续 9 临时借阅文件是否办理借阅手续 10 本公司的质量环境管理体系的文件是否适宜有效 11 质量管理体系管理文件需要修改时，是否填写文件更改申请表由授权人员进行审批？ 12 文件更改的方式是否采用划改方式进行更改？ 13 更换新文件是否变更修改码，是否重新编制受控文件清单？ 内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0受审核部门综合部审核日期 年 月 日审核员 页码3/9审核要求4.2.3； 4.2.4；审核组长 序号标准要求章节号检 查 内 容审 核 记 录符合不符合144.2.3 当质量管理体系的管理文件换版时是否变更版本，是否重新编制受控文件清单？ 15 作废文件是否加盖“作废”章，隔离存放 16 作废文件需要保留是否加盖“作废”和“保留”章？ 17 作废文件需要销毁是否填写文件销毁申请？ 184.2.4 各部门是否设计记录表样，是否编制受控记录清单 19 是否编制本公司的质量记录清单，规定记录的保存年限？ ！

Answer 2

什么内审啊？说清楚啊