内审所需要检查的记录都有哪些

内审所需要检查的主要记录都有哪些，谢谢

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第1个回答 2013-01-31

内审人员任命（包括内审组长）、年度内审计划、内审实施方案、内审检查表、内审签到表、不符合工作通知单、验证记录单、内审报告

第2个回答 2013-09-24

通过内审软件，逐一检查，会比您考虑的更加全面

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内部审核一般应该保存哪些内审证据资料?答：法律文件：如企业章程、劳动合同、法律文件、商业保险、税务文件等，是检查企业运营是否合法、规范的重要证据。风险评估与审计报告：包括企业内部控制标准评估、分析处理风险的过程、发展进展计划等，是评估企业风险程度的重要依据。员工资料：如员工个人档案、业绩表现和薪酬记录等，有助于进行人事和人力资源管理...

内审的时候,查设备部,设备完好率,会查哪些资料答：一是查资料看历史维修情况，二是看现场了解目前完好情况。你没有相关记录，现场设备如果都修好，单说设备完好率，你说个100%，他们也没有证据呀。一般这种审核是分资料管理、台帐记录和实际情况几个方面综合考评的。一般需要准备的有：1、设备档案 2、巡检记录 3、维修保养台帐 4、设备运行台帐 5、维...

药品批发企业内审销售部要查哪些内容答：5、中药材销售记录应当包括品名、规格、产地、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。6、中药饮片销售记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。7、按照《规范》规定进行药品直调的，应当建立专门的销售记录。8、销售特殊管理的药品以及国...

内审员取证手段有哪些答：1. 审查书面证据。内审员可以通过审查相关文件、记录、合同、账目等书面材料，获取证据。这些书面证据可以是原始凭证、报表、会议记录等，能够反映组织内部的管理情况、业务运作和决策过程。内审员需要仔细核对和分析这些证据，以判断其真实性和合规性。2. 进行实地调查。内审员可以通过实地调查，深入组织内部...

体系内审主要审什么答：体系内审主要审查以下方面：符合性审查、运行效能审查、风险管理审查、改进机会审查、文件记录审查。1、符合性审查：审查组织是否符合相关标准、法规和要求。这包括内部制度、政策、程序和文件的符合性，以及对员工培训、健康安全、环境保护等方面的要求是否得到满足。2、运行效能审查：审查组织的管理体系运行的...

内审所需要检查的记录都有哪些答：内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改码： 0受审核部门综合部审核日期年月日审核员页码1/9审核要求4.2；4.2.3；审核组长序号标准要求章节号检查 内容审核 记录符合不符合14.2是否编制质量手册 24.2.3 是否按照程序文件规定对文件进行编号 ...

内审时各部门都需要审核什么内容答：承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行 内部审计监督。5、离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。6、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查...

企业内部审计内容和注意事项答：九会计档案的保管是否符合财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》及公司规定。是否有私自借出、复制会计档案等现象。财务人员是否私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。会计电算化管理制度是否落实，是否能确保会计数据等资料的安全。需要注意的事项：1、检查表的使用：审核时应灵活使用内审查检表，...

内审计划与详细检查表答：一、文件和记录的管理：1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持...

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