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内审采购部门要审核哪些内容
...是某企业
的内审
员,现在让你去
审核
该企业
的采购部
,你将如何审核?_百 ...
答:
1. **明确审核目标**:了解采购部的职能和业务范围
。确定审核的目标,例如确保采购过程的合规性、成本控制、供应商管理、合同管理等。2. **
收集相关文档
**:获取并审查采购政策、程序、手册和其他相关文件。检查与采购活动相关的记录,如
供应商评估报告、采购订单、验收报告等
。3. **现场观察与访谈**...
企业
内审
都
审查什么内容
?尤其是关于
采购部的
。
答:
1、对公司有关采购制度、规章及相关单据进行评估
,可以找出审计重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析;2、根据第一步的结论,与有关人员访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样检查实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议;3、针对采购全流程已经在第二步基本上完成...
企业
内审
都
审查什么内容
?尤其是关于
采购部的
。
答:
采购部的内审大都是关于采购流程和制度是否健全,操作有无违规,有无返点回扣,有无虚假供应商等等
。另:内审灵活度及获取资料便捷性均高于外审,内审绝大部分涉及公司内部高层机密资料,部分业务不应与外审合作完成,应内审部门员工独立完成。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 simile_vv 采纳率:25% 擅...
如何对
采购部
进行
内部审计
答:
③、
从采购部门抽查相关的谈判资料50份
,
查看其是否有谈判记录,是否由采购员单独与供应商进行谈判,谈判人员的签字是否齐全等
。 ④、从ERP系统抽查各类合同或订单各40份,根据申请部门填写的《物资采购申请表》详列的物资名称、规格、数量,核对合同或请单上的物资名称、规格、数量是否相符,如不符,要求提供不符的相关证...
采购
ISO
审核的
时候要做
哪些
工作
答:
3.2审核员依据《内部审核检查表》,
通过与被审核方人员交谈,查阅文件,检查现场,收集证据等方式,检查质量体系运行情况
。3.3审核中发现不符合项,需经被审核方负责人确认,以保证不合格能够完全被理解,有利于采取预防和纠正措施。3.4审核末次会议,由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及相关人...
工程建设
采购
审计应注意
哪些
方面
答:
公司
内审
主要从过程及决策支持文件和定标结论合理性方面进行
审核
。1、过程文件 具体包括:工程材料申购表、招标
采购
立项表、报名供应商资料及来源记录文件、供应商考察记录文件及照片、入围供应商筛选审批记录文件。审核重点:表单是否完整、供应商资料是否齐全(一照两证及其他因工程
需要
需提供的生产、承包、...
体系
审核
时会查看
采购
合同吗
答:
会。
内审采购
流程,检查
内容
包括:采购计划、采购合同、采购入库单、采购检验单、仓库出库单、合格供应_名单、合格供应商评价、合格供应商动态考核、不合格品处理、
采购部门
年度质量目标、采购检验合格率、合格供应商增减、重点查上次内查不符合项有无再发生,资料装订保管等。
如何对
采购
进行
内审
ISO9000-2008
答:
一般检查
内容
:查《受控文件清单》1、询问部们
采购
过程;2、询问采购产品的分类;3、查看分类供方名录,对分类产品合格供方的评价,是否按要求建立供方的评价档案;查看《采购供方评审表》《采购供方名册》《采购供方考核年度记录表》4、询问采购信息的来源,查看各
部门的
材料需用计划和采购标准,本部门编制的...
请问
内审
对于
采购
审计要关注
哪些内容
答:
关注
采购的
流程是否合理,以及具体执行是否按公司既定流程执行:如供应商的选择、采购的单价、数量、质量的有关决策是否得到控制,按照公司流程执行 公司的合同、会计凭证、检验单等是否反映真实完整,互相勾稽
如何才能做好
采购
价格
的审核
工作
答:
另外
还要审查采购
计划是否履行了相关审批手续,资金是否落实,有没有对采购价格进行过市场调研等。对那些通过市场调研无法获得价格信息的,则应根据采购物的成本组成
内容
,采取一定的方法进行合理测算,作为确定采购价格的依据。(2)审"何时买",即对采购时间的审查。要充分发挥规模
采购的
优势,对有关
部门
...
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