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收货款未开票会计分录怎么做
收到
货款没开票
的
会计分录怎么做
?
答:
1、收货款未开发票:借:银行存款 贷:预收账款--(客户名称)2、等开出销售发票时
:借:预收账款--(客户名称)贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)结转货物成本:借:主营业务收入 贷:库存商品 企业支付货款没有收到发票的会计分录 支付货款时:借:预付账款 贷:银行存款 收到货...
收到款
未开票会计分录
答:
1、企业销售商品收到货款但没有开具发票时,
会计分录为:借:银行存款 贷:预收账款
2、企业开具销售发票时,会计分录为:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)3、月末结转销售成本时,会计分录为:借:主营业务成本 贷:库存商品或原材料 企业收到款未开票可以通过“...
钱收到,发票未开给对方,
怎么做会计分录
答:
1、钱收到,未发货或未提供服务,发票未开给对方,会计分录:借:银行存款 贷:预收账款
2、钱收到,已发货或已提供服务,发票未开给对方,会计分录:借:银行存款 贷:主营业务收入(其他业务收入)贷:应交税费---应交增值税(销项税额)按未开票收入申报纳税,在开票月份再冲回未开票收入 ...
房东
未开票
收到钱
如何
入账?
答:
【房租类各种
会计分录
】1、企业支付租金
没有收
到发票时:借:其他应付款——房东名称贷:银行存款2、企业收到对应房租发票后:借:预付账款——房东名称应交税费——应交增值税(进项税额)贷:其他应付款——房东名称3、企业按月摊销租金时:借:管理费用——房屋租赁费(根据费用所属部门计入相关科目...
未开票
收入的
会计分录
答:
1、销售时的会计分录:借:应收账款(或银行存款)贷:主营业务收入-未开票收入 贷:应交税费--应缴增值税-销项税额
(注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的)2、开具发票时的会计分录:借:主营业务收入--未开票收入 贷:主营业务收入-**公司 无票收入过大是否合理?无票收入过大是不合理的....
收到
货款未开票怎么做分录
答:
举个例子,假设某公司收到客户10000元
货款
,但
尚未
给客户
开具发票
。这时,该公司的
会计分录
应为:借记“银行存款”10000元,贷记“预收账款”10000元。当公司后续给客户开具发票并确认收入时,再借记“预收账款”10000元,贷记“主营业务收入”等相应科目。通过...
收到
货款
还没给对方
开发票怎么做会计分录
答:
收到货款,但是还未给对方开发票:
借:银行存款 贷:预收账款
开票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)收到货款但是没有给对方开发票需求预收货款的性质,一般作为预收账款处理,开具发票确认主营业务收入再冲减预收账款。
已收钱
未开票
的
怎么
做账
答:
收到货款未开票分录 1、收货款未开发票:
借:银行存款 贷:预收账款
2、等开出销售发票时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)收到货款发票会计分录 开出增值税发票并收到货款,做以下分录处理:1、确认销售收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应...
收到
货款未开票怎么做分录
答:
1、对于收到
货款未开票
的情况,企业应该按照合同规定预收款项,具体的
会计分录
是借银行存款,贷预收账款-客户名称。这样,企业就能够在预收的账款中维持其现金流量的稳定。当企业开出销售发票后,会计分录应该是借预收账款-客户名称,贷主营业务收入、应交税费-应交增值税、库存商品。由此可见,在开出...
收到
货款
已发货
未开票如何
写
会计分录
?
答:
企业在做贸易时,收到货款后未开发票,应通过“预收账款”、“银行存款”、“主营业务收入”等科目进行核算,具体的
会计分录怎么做
?收到货款已发货未开票的会计分录收到
货款未开票
时:借:银行存款贷:预收账款等开出销售发票时:借:预收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)月末...
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