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收货款未开票会计分录怎么做
未开票
销售收入
怎么做会计分录
答:
因此并不是没有取得发票就不能税前列支,应该区分各种情形.
未开票
销售收入
怎么做会计分录
?可以见到未开票的收入在入账的时候,跟销售收入已经开票一样做账,在做账上并没有太大的差异.只是在增值税申报的时候,填写申报表时数据会有所不同,财务也应该要记得将未开票收入放在该有的栏目上.
支付劳务费
未开票如何做
账务处理?
答:
一般来说,企业向个人支付劳务报酬后,需要向税务局开具相应的发票,当支付劳务费
未开发票
时一般会涉及到预付账款科目,具体的账务处理
怎么做
?支付劳务费
未开票
的
会计分录
1、已付款
未收
到发票:借:预付账款贷:银行存款2、已收款未开发票:借:银行存款贷:预收账款什么是劳务报酬?劳动报酬所得为一次...
当月转的施工劳务费当月
没有开票怎么做分录
?
答:
当月转的施工劳务费当月
没有开票怎么做
分录?支付劳务费
未开票
的
会计分录
1、已付款
未收
到发票:借:预付账款贷:银行存款2、已收款
未开发票
:借:银行存款贷:预收账款劳动报酬所得为一次性收入的,取得所得一次;同一项目连续收入的,在一个月内取得将被当作一次;劳动报酬属于对外劳务,个人向单位提供劳务,属于...
已发货未收款
未开票如何做会计分录
答:
可以暂
不做会计
处理,或,在发货时可以做:借:发出商品 贷:库存商品
开票
时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到
款项
时:借:银行存款:贷:应收账款
先收款,后
开票
的
会计分录怎么做
?
答:
收款的
会计分录
要
怎么做
收到
款项
的类别不同,会计分录就不同, 收到前欠
货款
, 借:银行存款 贷:应收账款 收回借款欠款等其他应收
款项
, 借:银行存款 贷:其他应收款 收到营业款, 借:银行存款 贷:主营业务收入 代收款, 借:银行存款 贷:其他应付款 建筑行业施工
开票未
...
已发货未收款
未开票如何做会计分录
答:
产品已销售但
未开发票
,这个记入“视同销售收入”科目里的
会计分录
如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入 应交税费---应交增值税---销项税;月末结转销售成本会计分录: 借:主营业务成本 贷:库存商品---**商品/**原材料
不开发票
,但是只要实现了销售也是要提销项...
商品已入库但
未开发票
未付款
怎么做会计分录
答:
商品已入库,但
未开发 票
,未付款,
会计分录
借:库存商品--暂估入库 贷:应付账款--暂估--xxx公司 来票后冲回原暂估,然后重新做入库的会计分录
购入一批商品
没有开发票
,次月发票才开出来,
怎么做会计分录
答:
1、货已到,发票未到,按合同金额等暂估入库:借:库存商品 贷:应付账款 2、下月初,红字冲回 借:库存商品(红字)贷:应付账款(红字)3、收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款(或应付账款)
上个月我收到
货款
了,
会计分录做
的借银行存款贷应收账款。这个月开了发 ...
答:
你这个业务是先收(预收)
货款
后
开发票
。1、上月预收货款时 借:银行存款 贷:预收账款 2、次月
开票
确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
已收到
货款
,未给买家发货,应该
怎么做会计分录
答:
借:银行存款 贷:预收
款项
待对方收到货物后,
开票
确认收入:借:预收款项 贷:应交税费 贷:主营业务收入
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