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采购物品货款已付并且收到发票但是不是公司银行存款和现金支付货款请问做账用?
如题所述
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第1个回答 2020-04-20
先挂账在应付账款科目。
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收到发票
并
支付货款
的会计分录怎么做?
答:
收到发票
并
支付货款
的会计分录收到发票再付款时:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款付款时:借:应付账款贷:银行存款/库存现金如果该笔货款之前已经入账:借:应付账款——XX单位贷:银行存款/库存现金如何理解银行存款科目
?银行存款
是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。
支付货款
怎么
做账
答:
1、 核对货款金额和收款方信息,确保无误。2、以现金或银行转账等方式支付货款
。3、在现金日记账或银行存款日记账中记录支付货款的金额、日期、收款方等信息。4、在应付账款科目中,将对应的供应商账户或名称记入借方,表示应付账款的增加。5、如果使用了银行转账支付货款,还需在银行对账单中记录相关信...
材料已入库,款项也
已付
了,之后才
收到发票
,
请问
帐务怎么处理?
答:
1、不知道你公司设置了些什么科目: 2、不过一般来说可以这样处理: (1)、付款收货未
收到发票
时: 借:预付账款--某某公司 贷:
银行存款
借:原材料 (暂估) 其他应收款--暂估进项税(此步可要可不要) 贷:应付账款--暂估--某某公司 (2)、收到发票后: 先红冲上月暂估...
公司
买材料用
银行存款
付款,会计分录怎么做?
答:
可暂不作会计分录;待办理结算手续后 借:材料采购(采用实际成本法使用“原材料”、“库存商品”) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:
银行存款
、库存现金、应付票据、应付账款等 5、预付
物资货款
借:预付账款 贷:银行存款
收到已经
预付货款的物资后 借:材料采购(采用实际成本法使用“...
付货款
,用
现金支付
做什么科目
答:
<strong>用
现金支付货款
会计分录:</strong>如果此笔款项以前已经入账,应该是这样的:借:应付账款(等科目)(xx单位)贷:现金(
银行存款
--现金支票)凭证后要附收款人(经办人、xx单位)写的收条,是单位的,最好盖上公章或财务章。为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况,应设置...
上月用
银行存款和
承兑
付货款
给供应商,这个月
收到发票
,这个月如何
做账
...
答:
假设采购货物已经验收入库并暂估挂账于应付账款,那么,在以
银行存款和
承兑汇票结算时,会计分录如下:借:应付账款 贷:银行存款 贷:应付票据
收到发票
时,先如常冲减暂估入库,并按照发票金额编制如下会计分录(暂不考虑增值税):借:原材料等资产科目 贷:应付账款 开出的承兑汇票到期,款项支出的会计...
收到
对方
公司发票
,可付款时老板用他个人款
支付
了,怎么
做账?
答:
收到的货款也必须是从购货方的银行帐户直接汇给销售单位银行帐户的货款;因此,如果购货方用私人帐户给销售方银行帐户
付货款
,很可能被怀疑是虚假的代开发票的交易,要被税局审查交易得真实性,可能会受到罚款等相关处罚。所以,如果
是公司与
公司的交易业务,还是真实反映实际结算情况为好,不要节外生枝...
已支付
预付款,销售方开来预付款
发票
,购买方如何记账?
答:
已支付
预付款销售方开来预付款发票购买方如何记账。具体记账方法如下:借:预付账款 贷:现金或
银行存款
借:相关成本费用 借:应交税金应交增值税进项税额(如果收到专票有此步骤)贷:预付账款 以上内容仅供参考谢谢!
进项
发票已
入账,现在可以用
现金支付
应付款吗?如果现金支付,没有凭证...
答:
现金付款,需要您向对方索取盖有公章的收据,您可以用这张收据做账
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收到发票并付货款的分录
收到发票付款怎么做账
费用已付款未收到发票
货款已付发票未到会计分录
款已付没有发票怎么做账
收到发票冲预付账款
钱已付发票未到怎么做账
发票金额大于付款金额 怎么入账
货款已付对方不给发票
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