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收到对方现金货款,不付对方发票,并且对方也不需要发票。怎么做账?
收到对方支付的现金货款,不开给对方发票,并且对方也不需要发票。这笔钱应该怎么做账?需要进公司银行账户吗?
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其他回答
第1个回答 2014-07-28
进:不开票销售申报,记入现金后贷记现金借记银行存款。不进:不开票销售申报,借记现金。
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-07-28
这可以是直接做现金 和收入 内帐
原则上是必须做收入的 缴纳税费的本回答被提问者采纳
第3个回答 2014-07-28
收受货款却不开发票,属于偷逃税款行为,违法的事直接入账的话,如果被查就等着挨罚了!
相似回答
购入材料没有
发票
只有收据,用
现金付款
。
怎么做账?
答:
先做预付货款,借:预付账款 贷:银行存款
等发票到了再正式入账 借:材料采购 贷:预付账款 验收入库 借:原材料 应交税金 贷:材料采购
已收钱未
开票
的
怎么做账
答:
1、登记收款记录:首先,要将收款信息登记到会计账簿中,并标注收款来源,例如是客户现金、客户支票等
。2、登记应收账款:其次,应根据收款记录,在应收账款明细表中登记,并对收到的款项进行核对,以确保收款数额准确无误。3、发放发票:随后,需要根据客户的要求,及时发放发票,以便客户可以核实是否收到...
我是小规模纳税人,我司未开
发票
但
收到货款
了应该
怎么
做分录?
答:
一般纳税人销售时未开发票银行又收到货款如何做帐
先由帐款后开发票的,应做预收帐款. 即:借:银行存款 贷:预收帐款 等开了发票后再冲平预收帐款.但如果将来这笔钱对方不再要发票
,这笔款只能转回对方再换回现金,否则税务局一查帐就查出你偷逃税款的事儿.那种一直挂往来帐说说法绝对行不通....
对方
客户
不需要开票,收到
的
现金货款
已存入银行,那么这笔钱
怎么做账
呢...
答:
缴款单填写的款项来源是什么呢,
如果写明是货款,肯定要记销售收入,如果没写,就想办法挂往来,记入其它应付款,回头倒出去就行了
。以后这种情况,现金就不要存入单位账户了嘛,直接缴存负债人个人账户就行了。我接触过好些厂家,都这样做呢,不提供发票的,款项直接找入负责人个人账户。
收到
的合同款是
现金,
而且
对方不要发票,怎么做账?
答:
一般来说
,收到
的合同款应计入收入科目(主营业务收入或者其他业务收入等),而且收入不能坐支,应及时存入银行存款。如果
对方不要发票,
正确的做法是,你公司应按这笔收入去税务局交税,然后按完税凭证记账,具体的会计科目是:借:现金或者银行存款 贷:主营业务收入或者其他业务收入 贷:应交税金的相关...
客户付了
货款,
没有付税金
,并且不要
开
发票
了,这种情况该
怎么做账?
答:
客户付了货款未支付税金,取消
发票,
销售方凭货款金额除以税率后的金额,计入主营业务收入,然后主营业务收入乘以税率,计入应交税金-应交增值税(销项税额)。
收到
款项没有
发票怎么做账
答:
收到款项没有发票就需要做无票收入账务处理,借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。结转无票收入对应的成本账务处理是,借:主营业务成本,贷:库存商品—某某产品。
收到
个人打来的
货款,对方不需要
开销售
发票,
财务如何入账?
答:
原则上
,对方不需要
开具发票应主动开具发票出示给对方。如未出具应以未开具发票收入申报纳税处理:借:银行存款 贷:应交税费_应交增值税(计提)贷:主营业务收入
销售货物
,对方不
开
发票,
销售方收取
现金,
怎样
做账
答:
看你老板的意思,如果这笔钱想要进到本年的销售额并按章纳税。那就按正常销售处理 借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费 -增值税 (增值税报表 上,这笔钱记入不开发票销售额)如果不想交税,那就做对内的账处理。
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