对方客户不需要开票，收到的现金货款已存入银行，那么这笔钱怎么做账呢，有没有方法可以不交税。

如题所述

推荐答案推荐于2017-11-25

这个不能一概而论，要看你销售的东西来源是否明确，如果是购进的且数量明确，考虑库存有据可查，还是作销售收入的好，否则把购进和销售数量一核，中间的差额你怎么解释？
二是如果是自产的货物或服务等数量不明确的销售，还要继续区分情况的，现金货款已存入银行，缴款单填写的款项来源是什么呢，如果写明是货款，肯定要记销售收入，如果没写，就想办法挂往来，记入其它应付款，回头倒出去就行了。以后这种情况，现金就不要存入单位账户了嘛，直接缴存负债人个人账户就行了。我接触过好些厂家，都这样做呢，不提供发票的，款项直接找入负责人个人账户。

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其他回答

第1个回答 2013-05-17

没开发票就不用交税啊！！你存的银行是以你们公司的名义开的吗？？如果是，而且也在账上反应了，你就先给他挂个其他应付款，，当是借他们公司的，回来自己再给它冲了，不就行了。如果那个银行根本就没在账上反应，那就更简单了，账上直接走现金就OK了。

第2个回答 2013-05-14

当作备用金存入银行就可以了

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已收钱未开票的怎么做账答：1、登记收款记录：首先，要将收款信息登记到会计账簿中，并标注收款来源，例如是客户现金、客户支票等。2、登记应收账款：其次，应根据收款记录，在应收账款明细表中登记，并对收到的款项进行核对，以确保收款数额准确无误。3、发放发票：随后，需要根据客户的要求，及时发放发票，以便客户可以核实是否收到...

...收到了货款,做账时挂在应收账款了,但是客户不需要我们这边开发票了...答：借：银行存款 一般纳税人即使不开票的销售，也应该按收入再作如下分录：借：应收账款--XX单位贷：主营业务收入贷：应交税费---增值税---销项税

收到货款没开票的会计分录怎么做?答：收到货款没有开票如何做账1、收货款未开发票：借：银行存款贷：预收账款--(客户名称)2、等开出销售发票时：借：预收账款--(客户名称)贷：主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)结转货物成本：借：主营业务收入贷：库存商品企业支付货款没有收到发票的会计分录支付货款时：借：预付账款贷：...

请问货物已发,款已收,但是没有开销票,如何做账,是否发出的货仍做库存...答：借：发出商品--XX单位贷；库存商品借：银行存款贷；预收账款等到开票后做以下分录：借：预收账款贷：主营业务收入应交税金借：主营业务成本贷：发出商品已经发出货物去，是不能在做库存的，当然如果你们公司要求不严格那就不用这么麻烦了。

有些客户把款汇到公账,但是又不要开票,怎么做账?答：按正规记账：借：银行存款贷：主营业务收入应交税金-应缴增值税/销项税报税时有一栏为未开票收入，填上即可。

收到货款但是没有开发票,凭证怎么做答：收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款。如果确实不需要开发票就可以确认无票收入和开发票的收入一样做凭证记账。收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款记账凭证借：银行存款贷：预收账款-某公司开票后借：预收账款-某公司贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税（销项税额）不开...

收到对方现金货款,不付对方发票,并且对方也不需要发票。怎么做账?答：进：不开票销售申报，记入现金后贷记现金借记银行存款。不进：不开票销售申报，借记现金。

请问公司收到一笔销售货款(现金),存到银行,这一系列的会计分录怎么做...答：借：库存现金贷：主营业务收入应交税费--应交增值税（销项税额）存入银行时借：银行存款贷：库存现金

无票收入是怎么做账的?答：1、收入入账不是按有票和无票入账的，而是按每一笔业务入账的。无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入，再乘0.17记入应交税金－应交增值税－销项税。2、无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口，这样做是正规做法；3、无票收入入账前，应确认清楚，对方是否在今后会要发票，确认...

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收现金货款存入银行账务处理付了货款对方不开票怎么办已收款未开票怎么做账开票未收到款怎么做账收回客户前欠货款存入银行不开票的货款打个人账户收到货款不开票会怎样先收款后开票怎么做账收到公司前欠货款存入银行