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收到发票并付货款的分录
收到发票并支付货款的会计分录
怎么做?
答:
收到发票并支付货款的会计分录
收到发票再付款时:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款付款时:借:应付账款贷:银行存款/库存现金如果该笔货款之前已经入账:借:应付账款——XX单位贷:银行存款/库存现金如何理解银行存款科目?银行存款是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。
请问应付款付款以后
收到
增值税
发票
以后要怎么做
会计分录
答:
1、付款时 借:预付账款(应付账款)贷:银行存款
2、收到发票时 借:原材料 库存商品 应交税费——应交增值税(进项税)贷:预付账款
(应付账款)
上个月买的货这个月收入
发票
和
货款会计分录
答:
上个月买的货 借:库存商品 贷:应付账款—暂估(未税金额)这个月
收到发票
和
支付货款会计分录
借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税(进项税)贷:应付账款贷—实付 借:应付账款—实付 贷:银行存款 收入发票和收到货款 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税)...
先付款后
收到发票
的
会计分录
答:
先付款后收到发票的会计分录先付款后开票,
可以通过预付账款核算,借预付账款,贷银行存款;收到发票后借相应科目,应交税费,贷预付账款即可.预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项预付账款按实际付出的金额入账
,施工企业的预收账款主要包括预收工程款、预收备料款等.企业应设置"预付账款"...
收到发票并支付货款
账务处理怎么做?
答:
收到发票并支付货款的会计分录
1、收到发票再付款时借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款2、付款时借:应付账款贷:银行存款/库存现金若该笔货款之前已经入账借:应付账款——XX单位贷:银行存款/库存现金应付账款是什么?应付账款用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等...
先付款后
收到发票
怎么做
会计分录
答:
先付款后
收到发票会计分录
,
支付
款项的时候,借:其他应付款、预付账款等,贷:银行存款、库存现金等,收到发票的时候,借:库存商品、原材料、管理费用等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款、预付账款等,预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应...
收到发票并支付货款
怎么做
会计分录
?
答:
收到发票
再付款时:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款付款时:借:应付账款贷:银行存款或库存现金如果该笔
货款
之前已经入账,则做以下
分录
:借:应付账款——XX单位贷:银行存款/库存现金收到发票时,需要注意发票内容是否符实:1.经济业务并没有发生。假借所取得的发票(有...
付货款
如何做
会计分录
答:
1、
收到
货款暂估入库等到,这样应付账款科目就平账了。分录如下:借:原材料(或库存商品)贷:应付账款—应付暂估-**客户 2、收到客户的
发票
以后,记账如下:借:应付账款—应付暂估-**客户 应交税费-进项税 贷:应付账款—**客户 3、
付货款的分录
如下:借:应付账款—**客户 贷:银行存款 ...
银行
支付
供应商钱,
收到
供应商的
发票
,怎么写
会计分录
答:
1、首先从供应商处采购货物时,确认货物及应付账款的金额。2、其次
收到
供应商的
发票
时,确认发票金额与货款金额是否一致,如果一致,则无需做
分录
。如果不一致,则需要调整应付账款或库存商品等科目的余额。3、最后实际
支付货款
给供应商时,其分录为借:应付账款。贷:银行存款。
先收货,付款后,
收到发票
怎么处理
答:
在当月收到
货款
时:借:原材料 贷:应付账款——暂估应付款 下月初用红字冲销:
收到发票
,并未付款时:借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款 付款时:借:应付账款 贷:银行存款或库存现金
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