你好喔，想问下我公司帮其他公司B 代付社保费用怎么做分录呢 8 9 10 月一起交了要写在一起吗

社保费用表格里有公司部分跟个人部分合计。怎么计算，再写到分录呢？2.公积金合计，公积金怎么写呢

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推荐答案 2013-05-02

因为是代付的，计入其他应收款科目即可
借：其他应收款——B公司
贷：银行存款

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第1个回答 2013-05-04

代付--所有代交的B公司的社保费用都做到其他应收款里--你公司做分录的时候不要分是否是公司交纳部分还是个人交纳部分！！

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公司代外人交社保,会计分录如何写?答：缴纳时：借：其他应付款——社保统筹贷：银行存款收到别人交回代垫款时：借：现金贷：其他应收款——个人——代垫社保费通常情况下，该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修...

A公司代垫另一B公司的社保费和公积金该如何做账答：1、借款，只要不支付利息，这笔借款A公司可按其他应付款入账，B公司按其他应收款入账 2、代B公司支付社保和工资，在发放的同时，不做成本费用，而是做B公司往来，也即视做归还B公司其他应付款。3、同第二条 4、以上分录需要的原始凭证与发票为：借款打收据，社保金要是开给B公司的发票，工资由B公司...

A公司替B公司代发工资和代缴社会保险,每月B公司会把钱给A公司如何做会...答：借：管理费用 6000 贷：应付工资 6000。借：应付工资 6000 贷：其他应收款-B 6000 借：现金 6000 贷：其他应收款-B 6000

A公司帮B公司代付工资,但是社保由A公司承担,入成本,我是这样出账的答：我该如何把其他应付款-个人社保费冲平呢？只能计入A公司费用或成本，相当于本公司计提。借：管理费用等贷：应付职工薪酬-社保费由B公司代发工资，社保由A公司付，入成本，又该如何冲平其他应付款-个人社保费？一样啊，如果社保单位部分由A公司承担，计入A公司费用或成本。

我公司为个人补缴10年社保费,应如何做分录?答：缴纳社保时借：其他应付款-社保贷：银行存款如果补缴部分按正常缴纳的计算，即由公司负担一部分，个人负担一部分，且该个人属于公司员工，从工资中扣除那么这种情况建议不再追溯以前年度损益，按正常计提社保入账即可，分录：计提公司负担部分：借：成本费用科目贷：应付职工薪酬-社保从工资中扣个人...

...和缴纳社保(公司部分和个人部分)应该怎么做分录啊?要明细科目~~_百...答：其他应收款--代交个人所得税 786.46 贷：应付职工薪酬--工资 38838.5 应交税费--个人所得税 786.46 其他应收款 --XXX（个人姓名，也就是公司为个人代付的保险的人名1955.04 其他应收款--个人所得税

总公司发工资,分公司交社保的分录答：不需要计提工资社保，在缴纳时直接入账即可借：管理费用---社保单位部分其他应收款---社保个人部分贷：银行存款发放是如何做分录——社保不用发放，工资总公司发，与分公司无关收到职工交来社保借：库存现金贷：其他应收款---社保个人部分预提费用，在2006年就取消了 ...

我们公司这个月开始交纳职工养老\医疗\生育等保险,不知如何做分录答：对于养老金：单位20%个人8%，医保：单位6%个人2% 计算依据：为职工个人的工资总额。生育险：单位在缴纳的社保总额(包括单位交的及个人交的总数）的0.2%，这个险种个人不承担。分录：交养老金时：借：管理费用-养老金（单位缴纳部份）其它应收款——养老金（个人部分）贷：银存（现金）医保时：借：...

...每个月要从往来账还给总公司,这笔分录怎么做呢?答：借：管理费用-社保费-养老保险（医疗、失业等）贷：应付职工薪酬-社会保险-养老保险（医疗、失业等）以上逐步做分录 个人部分发工资扣借：应付职工薪酬-工资贷：应付职工薪酬-社会保险-养老保险（医疗、失业）逐步做分录转总公司：借：应付职工薪酬-社会保险-养老保险（医疗、失业等）逐...

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