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公司内审检查记录内容
内审
如何发现问题
答:
20世纪80年代中期,在 *** 的推动下,我国内部审计逐步发展起来。但它的行政性太强,审计人员与被审单位的各种利益密切相关,使得内审机构及其人员独立性不强,不能自主地开展工作,作出的审计处理决定也得不到执行。
企业内部审计
一方面受国家审计机关的业务指导,对本单位进行监督
检查
;另一方面又要受本单位行政领导,工资福...
公司内部审计
部门的年度工作总结
答:
董事会和总裁办对
内部审计
工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化
公司
管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明...
企业内部审计
方式和方法有哪些?
答:
在业务循环的划分阶段,已经取得了业务循环大致
内容
的了解,在了解控制程序与政策阶段,应进一步了解,去获得足够信息来进一步确定业务循环内的各个作业,然后针对每个作业,去了解所采取的控制程序与政策。 了解信息系统只要是了解单位内外部信息
记录
载体,以及沟通方式。外部信息载体包括记录市场份额、法规要求和客户反映等信息的...
ISO9001体系认证证书的有效期是
答:
4,人力资源部分:招聘需求,招聘计划,招聘实绩考核记录等。5,设备部分:设备入库检查,设备日常
检查记录
,定期检查,操作人员上岗等。6,生产计划及销售部份:生产计划记录,出入库记录,顾客满意度调查记录等。7,审核部分:内审计划,
内审检查
表,内审会议记录,内审报告等。8.目标管理部分:
公司
质量方针...
公司内审
和绩效考核结合审核的计划、实施方案及
检查
表应该怎样制作,谁...
答:
三、制定
检查
表 1.明确
内审
和绩效考核结合审核的
内容
和标准;2.列出相应的检查项目和要求;3.确定检查方法和步骤;4.制定检查表模板,并加入审核人员和审核时间等信息。四、执行审核 1.按照审核计划和实施方案进行审核;2.根据检查表进行检查,并
记录
审核结果;3.形成审核报告和处理方案,并将结果反馈给...
企业内部审计
程序
答:
4、进行内部财务审计。这是
内部审计
部门传统上的主要工作领域,例行性的
检查
编制财务报表的财务
记录
与支持文件,以减少错误与舞弊事件的发生;对财务数据进行趋势分析等。5、开展经营审计。内部审计部门可以对采购、市场营销、人力资源等经营部门开展经营审计,检查与复核内部控制的有效性,提出可以进一步提高业绩...
企业
内控的自查报告
答:
2、资产管理——流动资产管理:由于
公司
处于建设期,没有原材料和产成品,所以此项
内容
没
检查
。 资产管理——流动资产管理自查得分100分 3、资产管理——固定资产管理:对固定资产采购计划、固定资产的获取与
记录
、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查。 资产管理——固...
请各位老师指教一下,ISO9001质量管理体系的
内审
的流程,以及该审什么...
答:
12. 管理评审报告(其中的
内容
见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施
记录
。14. 跟踪验证记录。三、内审方面:15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20.
内审检查
表(记录);21. ...
如何填写<
内审
审核
记录
表>?
答:
编制
内审检查
表时要熟悉考核规范和本单位文件的要求,可以按照考核规范的要素编写,也可以按照你单位文件所规定的过程来编写。针对规定和文件的每一个要求,编写出审核要点(规定审核时的抽样部门和数量),审核员所做的
记录
对应在审核要点的后面。
内审
需注意的问题有哪些?
答:
(一)要充分做好审计准备阶段的信息资料的搜集和分析工作1.深入调查报告,全面掌握基本情况。如:工程名称、送审造价(预算、结算造价)、工程施工合同的主要
内容
、甲方供料情况、工程款支付情况、工程施工图(竣工图)齐全程度、工程开竣工日期、工程质量评定等级、施工单位基本情况等。2.搜集翔实的书面资料,...
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