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内审能参与采购订单审核
如果你是某企业的
内审
员,现在让你去
审核
该企业的
采购
部,你将如何审核...
答:
1. **明确
审核
目标**:了解采购部的职能和业务范围。确定审核的目标,例如确保采购过程的合规性、成本控制、供应商管理、合同管理等。2. **收集相关文档**:获取并
审查采购
政策、程序、手册和其他相关文件。检查与采购活动相关的记录,如供应商评估报告、
采购订单
、验收报告等。3. **现场观察与访谈**...
单位
内部审计
都审什么
答:
内部审计
不仅要对内部控制制度的执行情况进行监督和控制,还要对内部控制的健全性、有效性进行评价,并提出改进以后工作绩效的建议。(3)咨询职能随着市场风险变得越来越复杂,集团下属企业自身判断能力是不足,以及企业各部门业务专业知识的狭窄,内部审计作为一种独立、客观的确认工作和咨询活动,它在企业中承...
如何对
采购
部进行
内部审计
答:
④、检查
采购
部门是否建立合同执行制度及反馈制度,采购员是否按规定的时间把合同的执行进度报告给采购主管,主管是否签署相关的管理意见。 ⑤、从系统上抽查所有采购材料补充
订单
或补充合同,查看其是否有变更或对应补充合同的依据,依据是齐全,理由是充分,是否有领导的
审批
手续等。查看确认订单(合同)执行过程中出现数量、价...
内审
员的岗位职责
答:
4、迎接外审:组织落实部门内部的
审核
准备工作并接受审核。5、改进项目的策划、实施或
参与
:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
ISO9001认证中
采购
这块应注意哪些,准备哪些资料,
内审
和外审有什么区别...
答:
1部门的质量目标;2 供应商选择评价及定期评估记录;3 合格供方清单;4
采购订单
;5 与供方签署的相关采购及其它协议;6 供应商质量改善,如纠正预防措施记录;6 供方交付凭证 。。。LZ
可以
看一下贵司的相关程序文件,里面的要求你做到了,准备好文件中提及的记录即可。
内审
是第一方
审核
,由公司自己...
采购
ISO
审核
的时候要做哪些工作
答:
2.3审核组长组织
内审
员根据《 年度内审计划》,编制《
内部审核
实施计划》,并提前一周左右发放给被审核方。3 审核实施3.1审核开始前,由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及相关人员
参加
的首次会议,并在《 会议签到单》上签名。首次会再次明确审核目的、范围,确认审核计划,强调审核原则。 3.2...
采购
审计的职责是什么
答:
主要职责:1. 依据国家审计法规和上级有关规定,结合公司实际制定
内部审计
规章制度。2. 负责制定审计工作计划,组织实施审计,并检查、督促审计意见和决定的执行。3. 对公司及公司下属子公司的经费预算执行、资金管理、财务收支、会计核算、资产管理、资产负债及损益等进行审计。4.
参与
公司基本建设、维修...
内审
内勤的工作内容是什么?跟
内部审计
一样吗,平时的工作主要做什么_百 ...
答:
3、制造过程稽核
内审
员职责: 负责编制制造过程稽核计划及制造过程稽核检查表,按计划实施制造过程稽核,并对稽核中发现的不符合项的整改效果进行验证; 跟单员职员平时的工作内容是做什么? 跟单员是指在企业运作过程中,以客户
订单
为依据,跟踪产品,跟踪服务运作流向的专职人员。(不能 *** ,替代)所有围绕着订单去工作,...
请各位老师指教一下,ISO9001质量管理体系的
内审
的流程,以及该审什么...
答:
32.
采购
清单(应有
审批
手续);33. 合同(应经部门负责人批准);六、库房:34. 原材料、半成品、成品名细台帐;35. 工具名细台帐;36. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);38. 量具检定记录;39. 原材料、半...
ISO
内审
包括什么内容
答:
内部审核
◆组织是否建立了内部管理体系审核程序 ◆内部审核方案的策划 ◆内部审核的实施 8.2.2 内部审核 ◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施 8.2.3 过程的监视和测量 ◆过程的监视和测量的策划和实施 ◆过程能力未达到要求时的处理 8.2.4 产品的监视和测量 ◆有无产品监视和测量的规定 ◆进货检验 ◆...
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