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开具的增值税 发票做了现金收入,后来发票单位又汇款怎么办
如题所述
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推荐答案 2017-07-10
开具的增值税 发票做了现金收入,后来发票单位又汇款,账务处理如果只是做了现金收入,实际没有收到现金,只要增加银行存款减少现金就可以了。
借:银行存款
贷:现金
如果现金和银行存款都收款,就是重复收款,要退回该单位,只要把收到的汇款再汇过去退回就可以了。收款做账摘要收到某企业货款,退回货款摘要退回某某公司重复支付的货款。
收到货款
借:银行存款
贷:应收账款
还款
借:应收账款
贷:银行存款
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我们公司先
开发票
后有货款
,怎么做
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答:
根据
发票
金额做账 应收帐款 主营业务
收入
应交税金-
增值税
-销项 17 凭证又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明 原始凭证 (一)原始凭证的基本内容 (1)名称 (2)日期 (3)接受
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的名称 (4)经济业务的内容 (5)填制单位签章...
我公司
开
了几张普通
发票
给客户,对方都给我们
现金,
那么这个现金该
怎么
...
答:
所以,
我认为金额不大的话,不必非要跑银行,只要按正规途径入账就好了
,没有违法会计准则啊!当然,如果你是零售业企业就另当别论了,收到的零售收入应当入银行账款!
预收帐款如先
做收入
且申报了
增值税,
过后
又开发票
应做如何处理
答:
开票后可以将已申报的按未开具发票的销售红字先冲回,然后按发票再做销售即可
,申报时,将其红冲数用负号填入附表一未开具发票栏就行。预收货款但未开发票时,做分录如下 借:银行存款 xxx 贷:预收账款 xxx 次月开发票确认收入,分录 借:预收账款 xxx 贷:主营业务收入xxx 如果是一般纳税人,要...
开具发票单位
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?
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这种情况是不允许的,应以本
单位
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汇款,
或者要求客户写委托付款书,并加盖公章。
已
开
出一张
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购买方给了一张不是这个
单位
的转帐支票.如何记帐...
答:
看支票背书是否有这个
单位
的章,如果没有最好别收。
增值税
要求票、款、物必须是真实的、相对应的。销售
收入
可以收取
现金
的。
客户要求我
单位开具增值税
普通
发票
一张,含税价10万元,我单位向客户收取...
答:
开发票
正常走账 借:应收账款---A公司 85000 贷:主营业务
收入
72649.57 应交税费--销项
税
12350.43 至于6个点得税款不要在公司账户体现了 ,让他家给你们家汇或者转85000元到你家账户。一码归一码。清楚点。 要想走公司账户 也是一码归一码。6000元作为营业外收入。交税。
我司汇款到收款
单位,
对方
开具了
2张
增值税发票
的抬头一个是
汇款单位
名称...
答:
那他一样要开齐票给你.最好的做法就是把别家公司的
发票
退回,以便他这个月作废,跨月人家也不一定愿意退了.(要退的话赶紧叫人家作废先)然后叫收款单位按余下的金额
开具税
票.另一种做法:你开收据给
汇款单位,
作为他们把少开的金额退还给你.另外叫别家公司开张收据给你,作为你付
现金
给他....
增值税发票,
是先
开票
后给钱还是先给钱后开票谢谢
了,
大神帮忙啊
答:
每个企业都有自己的财务制度,但是一般规定都是钱到后,才
开票
。 但是为了销售有时候客户要求票到付款,或者分期付款的,或者经常打交道的企业一般都是先开票后付款,但是要有自己公司销售人员的担保收款说明。 这样以后坏账不会找你。
...但是对方要求
开具增值税
普通
发票,
金额是200万,可以开具吗,_百度...
答:
规定:一切从事生产经营的
单位,
收款时都必须
开发票
。以个人的名义支付货款,属于物与款不一致的情况,与实际业务不相符,根据发票管理办法和实施细则的规定,对于这种情况,贵单位不允许给对方企业
开具增值税发票,
如果
开具了,
则属于票、款、物不一致的情况,违反发票管理办法的规定。
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