先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息，写上名字及科目出差事由，金额等详细信息如果有证明人，也请证明人签字，统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对，按层级顺序签字附上日期，费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面，整理好顺序。
1、报销单一般用于直接费用的报销，包括差旅费、招待费，办公用品费等，是公司员工要报销办事费用，例如出差、买办公用品等时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款，借记管理费用，货记现金或者备用金，所有报销必须取得合法的原始凭证，除出差补贴以外，其余报销必须取得合法的发票或财政规定的专用收据，否则财务部将不予报销直至取得符合规定的发票为止。
2、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改，报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外，票据过大时应按封面大小折叠好，各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致，若报销票据面积大小相同或相似(如车票等，需有层次序列张贴，报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额，报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准，有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
费用报销单填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另知行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边道。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计回划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《答培训协议》办理报销手续。
费用报销单怎么填写？
费用报销须做到四统一，即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。这样做一方面保障了会计做账规范，另一方面可以规避税务风险。许多企业的费用报销瑕疵较多，有替票现象，也有套现现象，还有替薪现象，这给财务留下诸多隐患。不管怎样，会计人员应秉持一点：费用报销，只认发票上的列示。
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
“报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。