ISO9001质量管理体系内部审核表如何才能做到简洁明了？

Question

如题所述

Answer 1

内审表制订的基础是9001标准，依据标准逐条对照每一条根据条款提出相应的问题，记录时可根据对应的问题进行回答。例如：4.2.3文件控制可列出下列问题：
1.文件发布前是否得到批准？文件更改是否按规定执行？是否被重新批准？
2.文件的修订是否及时？如何识别文件现行修订状态？修订后是否被重新批准？（抽查）
2.是否按程序文件的规定发放文件？（抽查）
4.使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否及时撤回？保留的作废文件的标识是否清晰？
5.外来文件是否得到识别？如何发放和控制？（根据程序文件要求抽查）
7.本部门受控文件有哪些？是否保管完好，易于识别和获取？（现场观察）
再如采购管理7.4.1可列出下列问题：
1.是否区分采购产品的要求并分类进行控制?
2.是否规定了对供方选择和评价准则？实施情况如何？是否包含了产品外包和服务外包？
3.是否记录了评价的结果和跟踪措施？（抽查3～4个供方评价记录）
4.是否制定了供方重新评价准则？实施情况如何？（查证评价准则和抽查评价记录）

Answer 2

其实网上或者工作书不是有很多表么？觉得里面好多内容都可以直接省了得。看看公司适合哪些留下，其他的就直接省略掉。不过这个审核表得给你的领导批示才行。切记！

Answer 3

这个东西你把原始记录整理下，达到记录可以追溯，字迹清晰，版面整洁，填到检查表中，就OK了。

Answer 4

检查情况做个原始记录,然后把记录整理到审核表中,就可以做到简洁明了.

Answer 5

分层次将数据填充到表格中，有的为了更方便的查询可以使用超链接