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小规模企业本季度已开票20万,但由于客户原因需要红冲之前的25万再重新开。请问我这季度算超了免增值税吗
小规模企业本季度已开票20万,但由于客户原因需要红冲之前的25万再重新开。请问我这季度算超了免增值税吗?也就是红字发票25万,正数发票45万
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推荐答案 2019-09-09
只要开具的都是普票,该季度的收入按净额计算,也就是正常的45万收入-红冲的25万收入=20万净收入,小于季度免税收入30万。因此没有超过,不需要缴纳增值税。
希望帮助到你。
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其他回答
第1个回答 2019-09-09
你冲红是负数,重新开具是正数,这两者合计是零,哪来的超?
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发票冲红后
重新开发票
怎么做账务处理?
答:
红字发票账务处理 首先,红字发票要经过税务局批准后才可以
开具,
再依据红字发票做冲减销售的分录;最后
再开具
正确的发票,并以此入账做销售即可。1、红字发票账务处理:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 (注意:数字部分都是负数哦!)2、
开具发票
会计分录:借:应收...
季度
申报的
小规模
纳税人,11月的20万发票12月
红冲
。12月
重新开这20万
发 ...
答:
你说的对,不应该算超的。11月
开的20万元,
你在12月冲回,。整体申报数额没有超过 国家规定的免税额度。个人观点,仅供参考。………
小规模
纳税人已报税发票
红冲
后金额不变
,重新开票
后怎样报税
答:
小规模
纳税人已报税发票
红冲
后金额不变,
重新开票
后按照增值税发票汇总表上的金额、税额报税就可以了。如果只开一张
红冲票
后,再开一张金额不变发票的话,一正一负正好抵销,本月申报是零收入。
...本月
客户
要求退回
重新开,请问
我方该如何处理?
答:
1、对方已认证,就应该对方去他们当地的税务局申请退回重开申请,再将审批完的文书转过来,就可以开具红字发票。2、对方如果没认证,并且在开票日2个月内
,开票
方申请会更方便些;从系统中先做红字发票导出,到U盘,到当地税务局申请审批,审批后即可开具红字发票。二、法票只能在当月作废,跨月的话只能...
小规模公司
一个
季度发票开
超了可以
红冲
退税吗
答:
可以。根据国家税务局的规定得知,如果
小规模公司
在上一
季度发票开
超了,是可以在
本季度
进行
红冲,
以退回部分税款,是可以退税的。小规模公司是指所得收入不超过特定的收入数额的企业。
...
发票开
超了
,红冲
上个
季度的
发票可以算在
这个季度
吗
视频时间 00:50
小规模
纳税人
红冲
上月发票,本月重开!
已经
报过增值税了!
请问
怎么做会计...
答:
和上月一样的分录先做负数再做正数。供参考
发票开
错
但已经
缴税了
,但需要
重开怎么办
答:
一、让对方把发票退回,开这张发票的红冲发票 具体
开红冲
发票需要较多资料,可以先去税务咨询下需要什么资料,再提交上去,等待税务局批准开红票就可以。二、
小规模
纳税人开具普通发票出现错票的,可以将开出的原发票收回(不得缺联)加盖作废章,之后开具原票额红字发票冲减当期销售
,再开具
新的、正确的...
发票冲销后可以
重新开
吗
答:
发票冲销后,一般是可以重新开具的。发票冲销是指对
已经开具
的发票进行作废或者红字冲销。如果已经冲销了发票
,但需要重新开具
,可以按照以下步骤进行操作:1、联系客户:首先需要联系购买方或相关方,确认是否
需要重新开具发票
。如果对方需要重新开具发票,可以向其提供以下信息:发票的代码、号码、金额等。2、...
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