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发票序号开错了怎么办?求大神指教
顺序不小心倒着放了 发票号码对不起上怎么办
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推荐答案 2020-08-30
1、当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。
2、如果是需要跨月作废发票,那么两种发票的做法是不同的,普票相对简单一些,只需要在税控系统中输入发票代码,然后开具红字发票(这个是需要一张纸质发票打印出来的),最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了,需要注意的是,如果开票当月有利润,且已经预交了所得税是无法退税的。
3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多,打开税控盘后点击开具红字发票,就会出现下图所示的对话框,很多种情况,大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是,如果对方已经认证并抵扣的税款,一定要让购货方做进项税转出,否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。
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其他回答
第1个回答 2020-08-30
如果发票号码前后差距太多,只能作废当前开错的纸质发票号码,然后在发票查询中,将当前号码,用正确的发票号码再打印一次即可;如果发票号码前后差距不大,后续还会有此笔业务,需开发票,即可保留此张发票,等开到这张发票的时候,正常开票,不再打印即可,然后在发票查询中,将当前发票号码用正确的纸质发票打印出来即可。
第2个回答 2020-08-30
如果是快递序号放错了的话就只能作废重新开了,因为每一个打印的发票联都是有该联的发票序号的错误的话是无法进行正常报销的。
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发票序号开错了怎么办?求大神指教
答:
客户那里是看不出来问题的,但是作为开票方如果被查到是会有相应的处罚的。发票纸质版票号必须系统里的一致,
如果不一致是需要作废重新开具的
开发票
时把账号写成4095 1222 456 8291401,这样可以吗?我们是一般纳税...
答:
如果是你公司开给其他公司发票的话,应该没有关系的。
可以找航天公司的技术员再到防为税控里面修改一下
。如果是其他公司开给你们公司发票的话,在认证发票的时候你们没要求的话也不会有问题。认证的时候只会扫描密码区,税号和公司名称的。
本月都到一张
发票
,已认证,才发现客户
开错了
。把商品单位“个”开成了...
答:
没关系,这个问题是次要因素,
已认证过了没必要做说明,也没必要开红票
。
税票
开错了怎么处理?
视频时间 00:47
...现在要红冲,该
怎么处理?
会有什么影响??请高手
指教
!
答:
这应该是两张
发票
。(最起码2张发票)申请开红字发票。多缴纳的税款,改不退回。只能算预缴增值税处理(多缴纳的税款并不能在税务表中提现出来)只能在次月红字冲减。这样就减少了当月缴纳的税款。这样解释,你可否明白?给分。
...
发票
拿
错了
,发票号码与应打印的发票不符,该
怎么办
。
答:
应该开的那张发票可以不作废,在发票查询中还可以打印出来.如果你作废了也没关系,不过,这样就作废两份
发票了
.拿错的那张发票等开到时作废就可以了.
关于
发票开错了
的问题。
视频时间 00:47
如果会计中
发票开错了
,要做废的话,应该
怎么
做标记呢?
答:
如果是电脑打印的
发票
,一定要先在电脑的防伪开票子系统中作废此发票.然后再在纸质发票各联次上做上作废标记(盖上作废章或写上作废字样都行).不能剪角作废.
请高手
指教
录入进项
发票
时,开票时间录错,已审核还能改吗
答:
如果提交了,会认证不通过的,重新修改,一定要认真核对后再提交。因为同一张
发票
认证系统只能提交两次,如果认证还不成功,就得去税局认证了。
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