发票序号开错了怎么办？求大神指教

Question

顺序不小心倒着放了 发票号码对不起上怎么办

Answer 1

1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

2、如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。

3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。

Answer 2

如果发票号码前后差距太多，只能作废当前开错的纸质发票号码，然后在发票查询中，将当前号码，用正确的发票号码再打印一次即可；如果发票号码前后差距不大，后续还会有此笔业务，需开发票，即可保留此张发票，等开到这张发票的时候，正常开票，不再打印即可，然后在发票查询中，将当前发票号码用正确的纸质发票打印出来即可。

Answer 3

如果是快递序号放错了的话就只能作废重新开了，因为每一个打印的发票联都是有该联的发票序号的错误的话是无法进行正常报销的。