第1个回答 2010-10-03
我们每年都要做很多ISO9000的认证及监督审核,我的回答一定能让你满意,因为以下这些都是工厂在认证或复审时需要准备的基础资料。
管理层/人事部
按ISO9000:2008版标准修改质量手册及相关文件
准备2010年内部审核资料(内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表等到);
准备2010年管理评审材料;
准备2010年的质量目标完成情况的统计资料;
准备2010年度员工培训计划
准备2010年度已经完成的培训记录(签到、培训效果考核);
准备全厂员工花名册;
准备质量管理体系文件清单/受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表
准备质量管理体系记录清单
准备除总经理外的内审员合格证明
准备质量目标实现情况统计记录;
业务部
准备订单/合同评审记录;
整理客户的订单或合同;
准备顾客满意度调查表;
准备顾客满意度调查汇总表;
准备顾客投诉处理记录表
采购
准备供方调查表
准备供方评定记录表
准备供方业绩评定记录表。
准备合格供方名录;
准备各类原辅材料订购/采购单;
生产部:
准备各工序生产过程的记录/报表(具体见《生产过程控制程序》要求)
准备设备台帐;
准备设备检修/保养的计划;
准备设备检修/保养记录;
准备各仓库进出库记录、台帐;
" 特殊过程确认表/焊接过程监控记录
"
品管部
准备原辅材料进货检验记录;(来料检验)
准备生产过程/半成品检验记录;(制程巡检)
准备成品出厂检验记录;(最终检验)
准备不良品统计及处置记录;(不合格品报告)
准备质量目标实现情况统计记录;
准备品质异常改进记录/纠正及预防措施处理单。
准备公司现有检测仪器台帐
准备公司现有检测仪器的检定证书;
生产车间和仓库
车间、仓库现场区域标识、物料标识及物料状态标识、物品规范堆放;
消防通道应顺畅、
消防安全出口应通畅,有标识牌;
生产作业指导书、操作规程张贴上墙,让员工易于获得;
材料/半成品/产品在运作过程中有必要的防护措施;
因不能上传带有链接的网站,你可以加我,我传完整的资料给你。QQ:228585114.