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报销时已超过预支金额怎么办
企业费用
报销
的账务
处理
答:
公司经营发展过程中,符合规定的费用支出,可据实报销。
报销时
,应按费用所属部门计入相关科目核算,相关账务
处理怎么
做?费用报销如何进行账务处理?1、在员工
预支报销
款项时:借:其他应收款——员工姓名贷:银行存款2、如果报销实际金额小于
预支金额
,需要把剩余的预支款项还回来:借:管理费用银行存款贷:...
有关费用
报销怎么
做账
答:
费用
报销时
,应该根据费用所属的部门计入相关的科目:1、在员工
预支报销
款项时:借:其他应收款——员工姓名 贷:银行存款 2、如果报销实际金额小于
预支金额
,需要把剩余的预支款项还回来:借:管理费用 银行存款 贷:其他应收款——员工姓名 3、如果报销实际金额大于预支金额,需要支付剩余的报销款:借:...
公司费用
报销
流程包括什么?
答:
费用报销的账务处理 1、在员工
预支报销
款项时:借:其他应收款——员工姓名 贷:银行存款 2、如果报销实际金额小于
预支金额
,需要把剩余的预支款项还回来:借:管理费用 银行存款 贷:其他应收款——员工姓名 3、如果报销实际金额大于预支金额,需要支付剩余的报销款:借:管理费用 贷:其他应收款——员工...
费用
报销
,发票开具等相关会计
处理
是怎样的
答:
员工垫付了一部分,经批准同意报销借:管理费用贷:其他应收款库存现金费用报销的账务
处理怎么
做?1、在员工
预支报销
款项时:借:其他应收款--员工姓名贷:银行存款2、如果报销实际金额小于
预支金额
,需要把剩余的预支款项还回来:借:管理费用银行存款贷:其他应收款--员工姓名3、如果报销实际金额大于预支金额,需要...
扣除税点,人员
报销
费用如何入账
答:
1、在员工
预支报销
款项时:借:其他应收款--员工姓名贷:银行存款2、如果报销实际金额小于
预支金额
,需要把剩余的预支款项还回来:借:管理费用银行存款贷:其他应收款--员工姓名3、如果报销实际金额大于预支金额,需要支付剩余的报销款:借:管理费用贷:其他应收款--员工姓名银行存款扣除税点,人员报销费用如何入账?
先
预支
后
报销
如何记账
答:
根据费用归属部门计入对应科目)贷:其他应收款——员工姓名3、员工实际发生的
报销
费用多于
预支
的款项时:借:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目)贷:其他应收款——员工姓名银行存款企业员工预支款项时,应通过“其他应收款”科目进行核算,并根据员工实际发生的报销费用进行剩余款项的支付或者收回。
管理部门李业
报销
差旅费。并退回多
预支
差旅费现金1000元。(共预支差...
答:
借:其他应收款---李某 3000 贷:库存现金 3000 借:管理费用--差旅费 2000 库存现金 1000 贷:其他应收款---李某 3000
出差
报销
的差旅费
预支
3000元,花了2309元,退回
金额
700元。会计分录
怎么
写...
答:
借差旅费,借:其他应收款--xx3000 贷:现金3000,
报销
,多退少补,退回700,借:管理费用2309 贷:现金2309,同时,借:现金3000 贷:其他应收款-xx3000
每日
预支
250给厨师买菜,第二天
报销
多退少补,
怎么
做会计分录,有什么方 ...
答:
真要做会计分录的话,给钱的时候做:借:其他应收款--厨房备用金 250 贷:库存现金 250
报销时
多退则做:借:管理费用--福利(或者其他你所用的科目)(
报销金额
)库存现金 (剩余退回金额)贷:其他应收款--厨房备用金 250 少补则做:借:管理费用 (总报销金额)贷:其他应收款-...
差旅费
报销
单合计1000元,
预支
旅费为800元,补领
金额
200元,这张报销单...
答:
您好,原来
预支
费用是800元,但你这次回来
报销
1000元的发票交给财务后,其他是200元的费用出纳会直接交给你的,你只需要按照 公司填写了报销凭证就可以了,望采纳,谢谢!
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