99问答网
所有问题
当前搜索:
报销时已超过预支金额怎么办
出纳人员,先前员工
预支
1000元出差,员工的出差费回来
报销
,多余的钱填什...
答:
如果都要在出纳这里做。可以这样:
报销
单据整理完成,领导签字批准报销,手续齐全。开收据,收回1000元;收回手续齐全的报销单(666)+余款(334)=1000元(同时完成)。做记账凭证,收款凭证:借现金1000,贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元,贷现金666元。334...
如何
处理
其他应收款中的各种赔款和
预支报销
会计分录?
答:
了解
预支报销
会计分录操作指南在企业日常财务管理中,预支报销的会计处理至关重要。当员工预先领取现金时,会计分录如下:借方记账:其他应收款-xx员工,表示企业向员工预支的款项。贷方记账:库存现金,表明现金的流出。报销环节则根据实际情况调整:如果
报销金额
小于
预支金额
,借记其他应收款,反映员工退回的多余...
...我改
怎么
记,回来
报销
又怎么记?花
超
了怎么记?没花完又怎么记?谢谢...
答:
员工报销差旅费的会计核算
预支的时候
:借:其他应收款——某某人 3000 贷:库存现金 3000 回来
报销时
,1、如果那3000块全部用完,则账务处理为:借:管理费用——差旅费 3000 贷:其他应收款——某某人 3000 2、如果没用完,比如还剩300块,则账务处理为:借:库存现金 300 管理费用——差旅费 2700...
采购员
预支
差旅费500元,以现金支付。
答:
1。
预支时
:借:其他应收款---预支人名 (
预支金额
)贷:现金 2.凭票
报销时
:(1)如果有多余的钱退回,即凭票
报销金额
小于预支金额:借:管理费用---差旅费 (单据金额 现金 (退回的现金)贷:其他应收款---预支人名 (预支金额)(2)如果凭票报销金额大于预支金额:借:管理费用---差旅游费...
管理部门
报销
差旅费2000,并交回多
预支
的差旅费现金1000元(共预支3000...
答:
预支时
:借:其他应收款---某某 3000 贷:银行存款/库存现金 3000
报销时
:借:管理费用---差旅费 2000 库存现金 1000 贷:其他应收款---某某 3000
扣除税点,人员
报销
费用如何入账
答:
出差前已向单位预借差旅费的,差旅费报销的会计分录如下:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)费用报销的账务
处理怎么
做?1、在员工
预支报销
款项时:借:其他应收款--员工姓名 贷:银行存款 2、如果报销实际金额小于
预支金额
,需要把剩余的...
人事拿
报销
单来抵扣
预支
款项且有多余款会计分录
怎么
写
答:
人事拿
报销
单来抵扣
预支
款项且有多余款会计分录如下:借:管理费用 贷:其他应收款-借支人 如果有多余款未付,就先还是挂其他应收款,支付再冲减!
先
预支
后
报销
如何记账
答:
根据会计网资料显示,先
预支
后
报销
记账:1、企业员工预支款项时,借:其他应收款-员工姓名,贷:银行存款。2、员工实际发生的报销费用少于预支的款项时,借:银行存款 管理费用(根据费用归属部门计入对应科目),贷:其他应收款-员工姓名。3、员工实际发生的报销费用多于预支的款项时,借:管理费用,贷:...
差旅费多
预支
返还的现金用来付办公费用算不算借支现金?
答:
不要如此想,太复杂。你说的无非是:某人出差借用现金2000元,回来后
报销
了差旅费1200元,剩余现金800元退给出纳,出纳又用这800元报销了500元办公费,问:该500元是不是用借款报销的?对此账务处理,你可能漏掉了一个环节,因此复杂了,正规处理:1、借现金出差用 借:其他应收款2000 贷:现金2000 ...
本月支付的差旅费在上月已预付方式计入现金账里了,那现金账该如何冲减...
答:
现金账是只有发生现金收支的情况下才需要记录的。员工预支差旅费的时,借:其他应收款 贷:库存现金 员工报销,若
报销金额
=
预支金额
,则 借:管理费用/销售费用等 带:其他应收款 若报销金额大于预支金额,则 借:管理费用/销售费用等 贷:其他应收款 贷:库存现金 若报销金额小于预支金额,则 借:管理费用/...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
事业单位超过累计报销后
报销金额超出报销范围
超过公司报销标准
报销超额怎么办
大股东报销费用高怎么处理
公司报销费用超了一点怎么办
报销管理费用金额巨大
超额报销高铁票的处理
企业个人报销太多怎么办