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内审采购都要查什么内容
如果你是某企业的
内审
员,现在让你去审核该企业的
采购
部,你将如何审核...
答:
检查与采购活动相关的记录,如供应商评估报告、采购订单、验收报告等
。3. **
现场观察与访谈
**:在采购部门的工作区域进行现场观察,了解日常操作流程。与采购部门的员工和管理层进行访谈,了解其职责、工作流程和遇到的挑战。4. **评估供应商管理**:检查供应商选择、评估和管理的过程,确保其基于公平和...
企业
内审都
审查
什么内容
?尤其是关于
采购
部的。
答:
1、对公司有关采购制度、规章及相关单据进行评估
,可以找出审计重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析;2、根据第一步的结论,与有关人员访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样检查实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议;3、针对采购全流程已经在第二步基本上完成...
采购
ISO审核的时候要做
哪些
工作
答:
3.2审核员依据《内部审核检查表》,通过与被审核方人员交谈,
查阅文件,检查现场,收集证据等方式,检查质量体系运行情况
。3.3审核中发现不符合项,需经被审核方负责人确认,以保证不合格能够完全被理解,有利于采取预防和纠正措施。3.4审核末次会议,由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及相关人...
体系审核时会查看
采购
合同吗
答:
会。内审采购流程,
检查内容包括:采购计划、采购合同、采购入库单、采购检验单、仓库出库单、合格供应_名单、合格供应商评价
、合格供应商动态考核、不合格品处理、采购部门年度质量目标、采购检验合格率、合格供应商增减、重点查上次内查不符合项有无再发生,资料装订保管等。
单位
内审要查
供应商
哪些
材料
答:
主要查三个方面:1、采购过程:对供方的评价、对供方的确定、签订合同、采购到货等
;2、采购信息:
采购计划
、计划的评审、采购物品的标准等;3、采购物品的验证:待验、合格、不合格和放行等;另外其他相关方面:不合格处置、标识管理、纠正和预防措施、保护保养等。
如何对
采购
部进行
内部审计
答:
⑤、了解谈判的流程及有关的谈判记录,查看50份合同或订单日及其相关的谈判记录,对比
采购
合同或订单的
内容
及条款,确保谈判内容与合同内容一致;主管领导是否适度参与谈判等。 ⑥、重点抽查10个大的采购项目,查阅其预算项目核对相应合同所附的明细项目,确定其是否超出预算项目,如果超出预算项目,则跟踪
检查
操作程序及索取有...
公司
内审
主要审
什么
答:
促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展;3、工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计;4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资
采购
合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期
检查
,对存在的问题和违规违章情况进行
内部审计
监督;5、离任审计:对离任...
...根本时间去查资料了,求各位直接告诉我审
哪些内容
?
答:
货仓——主要审计价格和数量,这是最容易出问题的地方,也是企业开源节流的主要渠道。品质——主要审计内部消耗(成本、费用)和外协(有些项目可能本企业无法完成)支付。生产计划部——主要审计其外部订单和产品外包项目。上述均与企业经济行为相关,且容易出现问题。审计不
一定
全面,但要抓住重点,可以事...
内审检查
应怎样做
答:
12. 管理评审报告(其中的
内容
见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。14. 跟踪验证记录。三、内审方面:15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20.
内审检查
表(记录);21. ...
公司
内部审计
的工作
内容
是
什么
?
答:
这里,既包括财政预算拨款的审查,也包括财政预算外安排的各项资金、事业周转金和事业性收费的审查。3、企业单位(包括金融企业)的内部财政财务收支审计,重点是其资产、负债和损益的真实、合法和效益性。审查的主要
内容
:企业制定的各项制度是否符合国家有关法律法规的要求;企业
一定
时期内拥有的资产、承担的...
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