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内审采购都要查什么内容
如何对
采购
物品的
内部审计
pdf
答:
“能产生效益的只有
采购
与销售”此话说得有点过份,但是也充分说明了采购与销售在公司管理中的重在性。在此,本人根据自己的工作经验,结合现代
内审
的风险要点,整理集团公司集中采购的审计方案,希望对你有所帮助---编著。 由于本审计方案
内容
较多,现分两部份上传,此为第一部份;所撰写内容为本人总结,不代表(包涵)所有...
内审
主要审
什么
答:
3、工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资
采购
合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期
检查
,对存在的问题和违规违章情况进行
内部审计
监督。5、离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确...
内部审计采购
部,质量部和仓储部该如何入手?
答:
集团公司
采购
审计方案(一) “能产生效益的只有采购与销售”此话说得有点过份,但是也充分说明了采购与销售在公司管理中的重在性。在此,本人根据自己的工作经验,结合现代
内审
的风险要点,整理集团公司集中采购的审计方案,希望对你有所帮助---编著。 由于本审计方案
内容
较多,现分两部份上传,此为第一部份;所撰写内容...
药品批发企业
内审
销售部
要查哪些内容
答:
1、企业应当将药品销售给合法的购货单位,并对购货单位的证明文件、
采购
人员及提货人员的身份证明进行核实,保证药品销售流向真实、合法。2、企业应当严格审核购货单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围,并按照相应的范围销售药品。3、企业销售药品应当如实开具发票,做到票、账、货、款一致。4、企业应当做...
药品批发企业
内审
销售部
要查哪些内容
答:
1、企业应当将药品销售给合法的购货单位,并对购货单位的证明文件、
采购
人员及提货人员的身份证明进行核实,保证药品销售流向真实、合法。2、企业应当严格审核购货单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围,并按照相应的范围销售药品。3、企业销售药品应当如实开具发票,做到票、账、货、款一致。4、企业应当做...
内部审计
部的主要工作是
什么
?
答:
由于各部门、各单位的资金来源状况及资产、负债管理情况不尽相同,
内部审计
的重点也各不相同。对有国家财政资金介入的部门、单位,不仅要审查其自身财务状况,还须重点
检查
财政资金的使用渠道和使用方向。\x0d\x0a1.行政单位的内部财政财务收支审计,重点是各级国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关...
企业
内控审计检查什么内容
?
答:
企业
内控审计检查
的
内容
1、内部控制关键岗位工作人员的管理情况主要包括是否构建员工培训、考核、轮岗等制度;员工是否具备相应的资质和能力,尤其是内部控制关键职位的员工是否具备与其职位相适应的资质和能力。是否按照会计法的规定设立会计机构,并配备具有相应资格和能力的会计人员。是否加强内控关键职位员工的...
上市公司的
内部审计
部的主要工作是
什么
?
答:
由于各部门、各单位的资金来源状况及资产、负债管理情况不尽相同,
内部审计
的重点也各不相同。对有国家财政资金介入的部门、单位,不仅要审查其自身财务状况,还须重点
检查
财政资金的使用渠道和使用方向。\x0d\x0a1.行政单位的内部财政财务收支审计,重点是各级国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关...
内审
计划与详细
检查
表
答:
12. 管理评审报告(其中的
内容
见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。14. 跟踪验证记录。三、内审方面:15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20.
内审检查
表(...
财务
内部审计
的
内容
是
什么
?
答:
公司
内部审计
其实是公司最后最重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门可能各部门说各部门的好,但审计...
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