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公司内部审计查采购人员
企业内审
都审查什么内容?尤其是关于
采购
部的。
答:
1、对
公司
有关
采购
制度、规章及相关单据进行评估,可以找出
审计
重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析;2、根据第一步的结论,与有关
人员
访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样
检查
实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议;3、针对采购全流程已经在第二步基本上完成...
如何进行
采购
业务
内部
控制
审计
?
答:
内部审计
部门或
人员
应通过实施符合性测试和实质性测试
检查采购
与付款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行。\x0d\x0a审计依据\x0d\x0a采购业务控制审计依据除了国家关于采购业务管理方面的法律法规,企业制定的采购业务管理制度及其《
企业内部
控制手册》有关采购业务部分的内容外,还应包括国...
公司采购内部审计
方案
答:
1、审计目的:根据集团
公司
的
采购
管理制度,对现阶段公司有限责任公司(以下简称“公司”)采购部门的采购管理工作及
内部
控制状况进行
审计检查
,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。2、审计内容:1、采购管理制度是否有效和完善。2、采购计划、采购预算、实际采购是否得到良好的...
如何对
采购
部进行
内部审计
答:
③、从采购部门抽查相关的谈判资料50份,
查看
其是否有谈判记录,是否由
采购员
单独与供应商进行谈判,谈判
人员
的签字是否齐全等。 ④、从ERP系统抽查各类合同或订单各40份,根据申请部门填写的《物资采购申请表》详列的物资名称、规格、数量,核对合同或请单上的物资名称、规格、数量是否相符,如不符,要求提供不符的相关证...
企业内审
都审查什么内容?尤其是关于
采购
部的。
答:
采购
部的内审大都是关于采购流程和制度是否健全,操作有无违规,有无返点回扣,有无虚假供应商等等。另:内审灵活度及获取资料便捷性均高于外审,内审绝大部分涉及
公司内部
高层机密资料,部分业务不应与外审合作完成,应内审部门
员工
独立完成。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 simile_vv 采纳率:25% 擅...
物资
采购
过程审计物资采购过程
审计内审人员
的素质要求
答:
在物资
采购
过程审计领域,目前尚处于探索阶段,
内部审计人员
需要经历一个逐步适应的阶段。为了确保风险管理审计的有效实施,审计人员需要具备多方面的素质。首先,政治素质是基础,它影响审计工作的公正性和独立性。然而,业务知识的深度和广度同样重要,审计人员需要超越传统的财务知识范畴,具备解析和理解原始...
采购
招标中
审计
如何监督
答:
1. 依赖于内部审计:
公司内部审计人员
可以对
采购
招标中的流程进行
检查
。他们可以验证所有交易、文件和记录的准确性。由内部审计人员进行审计时,他们可以通过
企业的审计
计划、风险评估等方式来识别问题,并定期报告问题的解决情况。2. 外部审计:除了内部审计外,公司也可以聘请外部审计机构对采购招标过程中的...
采购审计
是什么
答:
采购审计
是对采购活动及其相关内部控制的审查和评价。采购审计是
企业内部审计
的重要组成部分,主要目的是确保采购活动的合规性、合理性和经济性。其主要针对采购过程的各个方面进行审查,包括但不限于供应商的选择、采购价格的合理性、采购合同的合规性、采购物品的质量以及采购资金的利用等。采购审计旨在保证...
什么是
内部审计人员
在提交了物资
采购审计
报告后
答:
物资采购后续审计是
内部审计人员
在提交了物资
采购审计
报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。物资采购后续审计是内部审计师在提交了物资采购审计报告后,针对报告中的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。目的是确定被审计单位对于审计报告中所揭示问题和偏差的纠正改进情况以及产生的...
采购审计
的职责是什么
答:
审计:职责概要:负责
公司内审
制度的实施及财务监督与审计工作,配合完成政府审计及社会审计工作。主要职责:1. 依据国家审计法规和上级有关规定,结合公司实际制定
内部审计
规章制度。2. 负责制定审计工作计划,组织实施审计,并
检查
、督促审计意见和决定的执行。3. 对公司及公司下属子公司的经费预算执行、资金...
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