（1）进入系统后，点击财务会计类别进入。
（2）然后，点击总帐，点总帐里的凭证处理。
（3）点击凭证处理类别里的凭证查询。
（4）进入凭证查询后，点击上端的过滤按钮。
（5）选择未审核、未过帐，然后点确定按钮。
（6）拉出了未审核未过帐的凭证后，点击编辑按钮。
（7）出现一个下拉菜单，点击下端的成批审核
（8）选择审核未审核凭证，点击确定，就可以把未审核的凭证全部成批审核了。
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第1个回答 2021-06-15
（1）按照已经编列顺序号的记账凭证，按顺序逐份对会计凭证进行审核，不能跳号、颠倒、紊乱，以防遗漏；
（2）审核凭证时，应当先审核记账凭证后的附件，即原始凭证，原始凭证审核应当遵循先个体后群体的原则，即先逐张仔细审验，然后再加计总数；
（3）对记账凭证的审核，应当将原始凭证的内容与记账凭证相关栏目进行对照，审查记账凭证中所记载的信息是否与原始凭证数据相一致，填列的栏目是否与经济业务相符合；
（4）审核人员在审核过程中，对发现的问题要逐一做好记录，并及时告知该会计事项的经办人予以纠正。
记录要真实：
原始凭证所填列的经济业务内容和数字，必须真实可靠，符合实际情况。内容要完整：原始凭证所要求填列的项目必需逐项填列齐全，不得遗漏和省略。手续要完备：签名、盖章：谁出票谁盖章，谁经手谁签字。书写要清楚、规范。
本回答被网友采纳第2个回答 推荐于2017-09-20
打开【账务处理】→【凭证管理】；
在过滤界面【条件】页签，单击选中【未审核】、【未过账】→【确定】，过滤出待审核的凭证；
单击菜单【操作】→【成批审核】；
在成批审核凭证窗口，单击选中【审核未审核的凭证】→【确定】；
执行结束系统给出金蝶提示：‘审核完毕，共审核凭证xx张.’，单击【确定】完成成批审核操作。 注意此功能只对未过账的，制单人不是当前操作人的凭证起作用，同时操作人必须有审核凭证的权限。
第3个回答 2011-09-18
你可以修改下设置，允许制单人与审核人是同一个，
也可以换一个操作员进行审核。
也可以换一个操作员进行审核。
第4个回答 2011-09-18
就是你换别人的帐号登入审核就可以了，也可以是管理员的帐号本回答被提问者和网友采纳
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