公司行政经理垫付公司印花税200元，之后问公司又借款300元，借款的钱后来买了东西回来报销，分录怎么做？

如题所述

推荐答案 2012-02-04

你可以只设置一个科目科目核算行政经理的款项，比如其他应付款；
垫付印花税时：借：管理费用-印花税200 贷：其他应付款-行政经理200
借款时：借：其他应付款-行政经理300 贷：现金300
报销时，看东西类型，对应相应科目，借：管理费用-***300 贷：其他应付款-行政经理300
如果你同时设其他应付款、其他应收款下设行政经理的话，后面会很乱，尽量避免这些；
因这情况导致期末余额负数，在编报表做个重分类调整就行，不需要调整账套

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第1个回答 2012-02-04

行政经理垫付公司印花税200元：借：管理费用---印花税200，贷：其他应付款----行政经理200；
问公司又借款300元：借：其他应收款-----行政经理300，贷：现金300
报销：借：管理费用----办公用品等300
其他应付款-----行政经理200
贷：其他应收款----行政经理300
现金200

第2个回答推荐于2021-02-01

垫付时
借：管理费用印花税 200
贷：其他应付款 XX经理200
借款时：
借：其他应付款 XX经理200
其他应收款 XX经理100
贷：现金 300
报销时：
借：管理费用 300
贷：其他应收款100
现金 200本回答被提问者采纳

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