社保在A公司交，工资在B公司发的帐务处理

社保在A公司交
工资在B公司发
我怎么做分录啊
球AB公司的帐务处理流程
具体分录

因为税务没办完跨区变更
组织机构代码证书的地址和营业执照不一致
社保开不了户
可能好几个月都是这样的
晕，我说了是两个公司啊，一个公司的我当然知道了

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第1个回答推荐于2018-05-07

当A公司交保险时：借：其他应收款-B公司社险....
贷：银行存款（现金）

B公司应作账务处理：借：制造费用（管理费用）--社险....
贷：其他应付款-A公司垫付社险费用....

B公司如果付款给A公司是：借：其他应付款-A公司垫付社险费用....
贷：银行存款（现金）本回答被提问者和网友采纳

第2个回答 2010-11-29

借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

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