开了金额是30万的增值税票,还应该交什么税?

Question

如果一家公司要开30万的税票出去,(注:进项-销项是负数),请问还应该交什么税?怎么算?
我说的是工厂,一般纳税人,开的是三联的17%增值税票,可以抵扣的那种

Answer 1

如果你这个进项大于销项的话，要交个印花税，如果你是贸易公司的话只要交30万一半的千分之三 如果你是工厂的话只要交30万的万分之五就可以了，还有一个水利基金 是30万的千分之一 只要交两个税就好了

Answer 2

进项-销项是负数，就是说要缴纳增值税的，在缴纳增值税的同时还要缴纳城建税、教育附加和地方教育附加。追问

那如果进项减销项刚好为零呢？那还应该交什么税？怎么算？

追答

那样不需要交纳增值税，也就没有城建税、教育附加的计提基数了，就不需要交纳城建税、教育附加了

Answer 3

1.月度内，增值税销项税减去进项税差额，交付税金，
有收入，就有所得，根据利润总额计提企业所得税，一般季度预交一次。
2.另外根据支付的增值税额，计提其附加税，区域不同，税率不同（例如吴江市，城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%）。追问

是的,和我们这里的税率是一样的,但好像不是有一个什么营业税吗?好像是增值税的5%是吧,然后营业税的7%为城建税,3%是教育费附加.2%是地方教育费附加,没错吧

追答

你开的是30万的增票，不存在营业税。
根据你提供的信息，目前你的税种有：（地税会提供一个税目签定表给你的）
国税有：增值税、企业所得税
地税有：城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、代扣代缴个税所得税、（可能会有房产税、土地使用税）。

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Answer 4

进项-销项是负数
说明你本月有留抵
不需要交增值税 当然也就不需要交增值税附征
还有要交印花税，按购销合同的万分之一追问

平时我们工厂除了交增值税之外,还有城建税,教育费附加,堤围税这三项.
我就想问一下这次我开30万出去,之后进项也开30万,那我另外要交那三项税总金额是多少,怎么算?

追答

城建税,教育费附加 是在增值税的基础上征收的
你当期没有增值税可以交 也就不存在交城建税,教育费附加,
堤围费是一种费，不是税
深圳的堤围费是销售额的千分之一

Answer 5

如果开好之后,通过17%的税率算出销项后,还是负的或者零的话,当月增值税就不交
既然增值税不交,那些附加的城建税什么的也就没有了