第1个回答 2020-06-12
一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制。
二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划。
三、召开内审首次会议。
四、实施内部审核,填写内审记录。
五、开出内审不符合报告。
六、编制内审报告。
七、召开内审末次会议。
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划。
九、各部门实施整改。
十、内审员实施整改有效性验证。
十一、将内审情况提交管理评审。
第2个回答 2011-06-14
简单说:
任命审核组长,确定内审人员——确定审核时间——根据《内审控制程序》编制审核计划——审批和发放审核计划(及通知)——准备《内审检查表》及不合格项《纠正预防措施报告》——首次会议——实施审核(参考审核指南iso10011)——末次会议——审核记录汇总出具审核报告——发出不符合项的《纠正预防措施报告》——跟进和验证所采取措施的有效性——结案归档
第3个回答 2011-06-14
首先要制定内审计划,确定内审组长、划分审核组,确定内审时间并对各个部门进行分组,内审首次会议,有审核员对各个部门进行审核,审核记录汇总,末次会议,出具审核报告,采取纠正和预防措施,验证。本回答被提问者采纳