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现金盘点表上的财务负责人和监盘人可以是一个人吗
我是出纳,我是盘点人,一般副科长监盘,正科长在财务负责人那里签字,,最近两天正科长出差了,盘点表上监盘人副科长签字,财务负责人那里副科长再签有问题吗
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推荐答案 推荐于2016-01-16
现金盘点都为
内部审计
和外部审计必要程序。其监盘人都为
内审
和外审人员,而财务负责人属于财务部门的人员。因此,现金盘点表上的财务负责人和监盘人不可以是同一个人。
如果现金盘点是财务部门内部的自查工作,即非审计工作的一道程序。那么,现金盘点表上的财务负责人和监盘人可以是同一个人,也可以不是同一个人。
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其他回答
第1个回答 2011-06-13
没问题,可以是一个人。本回答被提问者采纳
第2个回答 2015-07-29
单位不大可以的
最好分开
第3个回答 2011-06-13
或者等科长回来补签,或者由科长出差期间的工作代理人签,只要是公司和事务所(上市公司)认可的就可以。
第4个回答 2011-06-13
看你们公司怎么规定了,财务科长出差后由谁暂时行使他的职权就由谁在负责人栏签字
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