我是增值税一般纳税人企业，朋友有笔生意要从我公司走账，且需开具增值税发票 我要返多少钱给他呢？

Question

进价（含17%增值税）10855元
销价（含17%增值税）46125元
请问我最终要返给他多少钱呢？
17%税金=（46125-10855）/1.17×0.17=5124.7
其他税=5124.7×0.07=358.73
企业所得税我是否可以用发票冲，但我财务讲我的发票冲成本的额度也有限，希望他还是以25%的企业所得税交，但这个朋友平时关系还不错，但不让他缴这个企业所得税等于我要帮他缴，有什么好的办法吗？

Answer 1

其他税=5124.7×0.07=358.73，不只这个数，你只是核算了城建税
还有教育费附加，印花税、有的地方还有地方教育费附加，河道基金等
亲兄弟都明算帐，还是让他该拿多少就拿多少呗
假如你进项税额多的话，可能增值税也交不了那么多，或者让他再提供点进项发票（汽油发票等），毕竟是朋友，能省还是给他省点呗

Answer 2

你朋友应该给开票费用：1-你公司需要缴纳的增值税5124.7；2-你公司需要缴纳的地税=5124.7*11% 1、2两项之和是朋友应该给您费用，因为该钱你公司都需要交到税务局。至于所得税确实如您所说可以那费用单据冲，最好是差旅费、办公费。。。。，主要看你们公司财务是否同意。我秀我爱-手工艺者的乐园

Answer 3

企业所得税如果是查账征收的话，可以用发票冲减利润的。
把应交增值税及各种附加税费计算清楚后，可以按核定征收所得税方式，预留出一部分所得税。
预留所得税=46125/0.17=271323.35元*0.10*0.25=6783.08元。

Answer 4

其他税是不止这个数啦，还有什么教育费附加，堤围税，印花税这些都是按增值税纳税额来收的，这主要是看你们公司还有一些什么税，至于企业所得税的话，虽然可以用费用来冲，但也要交企业所得税啦！所以还是要收一点点的！

Answer 5

如果你公司本身有利润要交所得税的话。这样做是要交所得税的。如果是亏损，且未来5年内不能补今年的亏损，则不受所得税影响。