金税盘如何抄税报税操作流程金税盘如何抄税报税

Question

如题所述

Answer 1

关于金税盘如何抄税报税操作流程，金税盘如何抄税报税这个很多人还不知道，今天来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！
1、三申报提示先进开票系统，进行上报汇总。
2、金税盘开票软件中，进入“报税处理”模块，选择导航图“状态查询”模块，再选择左边增值税专用发票和增值税普通发票，看一下报税资料这一行，报税资料是“有"，表示上报汇总成功，隔天即可申报。
3、电子税务局申报时,数据要填写正确,先保存,注意点击"一窗式比对"!!通过再申报,等待审核.刷新界面。
4、申报成功，才可以清卡，否则不能清卡。
5、如果因为未先报税就申报，清卡过不了，可以到大厅通过更正操作，然后就能成功清卡。
6、如果因为没有一窗式比对，清卡失败，可以在涉税查询里，申报作废，重新申报。
7、做申报盘报税：先查询下刚才导入的发票对不对。
8、销项发票管理→查询。
9、纳税申报→申报主页面→选择正确申报所属期→所有的核对数据是否正确，正确就保存、审核→先做其他附表，再做主表（纳税申报表）→在主表，即把主表25栏数填到30栏上。
10、生成申报盘→选择申报盘文件→放好→上国税网→申报征收→一般纳税人进入申报→第一步先上传申报盘上的XML文件→确定→第二步上传申报盘上的ZIP压缩文件→确认→会显示税额→计算应缴税额→正确就在清缴税款上清缴。
11、一般纳税人抄税、报税时应当注意：上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;一般纳税人 月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功，否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务 窗口进行非常规报税并进行存根联补录。
12、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因，不能随便调整申报表数据进行申报。
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