xxxx公司
关于因公出差人员差旅费管理的办法
（2011年3月31日经公司董事会批准）
为了规范公司财务行为，加强差旅费管理，有效控制支出，根据公司实际情况，特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。
一、公司因公出差人员差旅费为来往交通费、伙食补助、住宿费等。
二、对伙食补助、住宿费、交通费等按出差地区不同分别制定标准为：
（一）伙食补助：
1、工作人员出差伙食补助限额标准（元/人/天）
项 目
职 务
石嘴山地区
（大武口、平罗、乌海、除惠农区）
省内
（银川、银南地区）
省外
伙食补助
伙食补助
伙食补助
工作人员
20元/人
30元/人
80元/人
（二）住宿标准：
1、公司班子成员出差住宿据实报销。
2、其他人员住宿标准不得超过120元/人/天，在此范围内据实报销。
3、特殊情况需经总经理批准，否则不予报销。
4、出差未住宿的不报销住宿费。
（三）交通费：
1、在外出差实行交通费（省内以快客为标准）往返据实报销，带本公司车辆出差的不报交通费。
2、合理控制出租车使用，产生出租车费须向主管经理说明使用情况。
3、从严控制出差人员乘坐飞机，因出差任务紧急的，须事先由部门经理征得总经理同意后方可乘坐飞机。
三、外出参加会议人员差旅费报销：
外出参加会议，会议费用包括食宿时不再享受食、住费用，只享受往返交通费。会议费用不包含食宿费用时，住宿费用、伙食补助、往返交通费按前述标准给予补助。
四、司机出车补助：
1、司机取消定额出车补助，按照实际出车情况发放出车补助。
2、家电司机出车参与货物搬运的，每人每天补助20元；其他人员参与搬运的，每人每天补助20元。
3、司机出车补助标准：
项 目
职 务
xx地
xx地
出车补助
出车补助
司机
30元/天
50元/天
惠农区内出差，不发放出车补助。
4、司机出差的按公司规定发放伙食补助。
五、在出差过程中因业务工作需使用招待费，应先征得总经理同意后方可使用。
六、出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
七、因公出差人员差旅费报销须在回公司10天内报销。
八、差旅费报销流程：
1、经手人粘贴单据，填写报销单；
2、部门经理或主管副总经理签字；
3、财务专管审核；
4、总经理签字；
5、出纳付款。
九、差旅单填写要求：
报销差旅费时要填写《差旅费报销单》，报销单另附附件，包括各种交通票据、会务资料费票据、住宿费票据、托运费票据、小额杂费等有关票据，报销单正面按要求如实填写，内容齐全、字迹清楚，不得涂改，不得用圆珠笔书写，填写完整后按上述流程报销。
十、本办法自2011年4月1日起执行。
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