ISO9001内审通常有以下资料:内审计划、审核表、不符合项及纠正预防报告、总结报告
不知道你所说的表格是哪个,所以分别简单说说:
内审计划:这个资料要求内前作成,主要是明确审核目的、范围、审核依据
以及谁什么时候审核哪些部门,注意审核员要有资格,而且审核员
不能审核自己部门。
审核表:一般时审核前编制的要审核的具体内容,根据审核对象部门确定审核
具体内容,可以ISO9001标准及公司的体系文件为依据编写。
实际审核时按这个表现场审核,并把所见结果记录在表中,特别是发
现有不符合时一定要记清楚。
不符合项报告:这是针对审核时发现的问题点发行的要求改善的报告表,记录
发现的问题,要求被审核部门分析原因并给出对策进行改善,而且要跟
进改善结果并把结果记在报告里才算完整。
内审总结报告:这是对内审的整体总结,根据审核结果对体系运行的符合性、有
效性进行总结,一般会同时明确下一步重点改进的项目。这个报告一般是
向最高管理者报告的,有时最高管理者会阅后提出要求。
到这里,内审资料基本就齐全了。当然,内审报告中如果有需要解决的问题,你
还要留意这个问题的落实和跟进,不能写完放那就完事了。
差不多就这些了,祝你成功
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