怎样编写内审计划表和内审检查表

Question

怎么根据《6.1人力资源控制程序》１、编制出内审计划表和内审检查表２、内审工作和程序内容与步骤。

Answer 1

内审是：8.2.2 内部审核。内审计划包括目的、准则、范围、审核方法、日期、部门、参加人员，再就是各部门详细的审核时间。计划好编写。
主要是检查表，我建议分部门编写。首先把所有要素分一下，比如你说的6.2人力资源（不是6.1），主要跟人事或者说跟行政部有关，那么这个要素就放在该部门作为主要的审核，但是其他部门也涉及到培训考核什么的了，其他部门就捎带也审，但不作为重点。总之检查表就是一个部门一份，每个部门有他主要审核的要素和次要审核的要素，但是一定要全面。最后看看那所有的要素，是不是都审到了，不要漏审。最容易忘记的就是管理层，这个也要审。如果实在不行，我可以提供我们的内审检查表你参考一下。
内审程序就是先编制审核计划，提前五天左右发给各部门，我的经验是最好提前把检查表也编好了，与审核计划一起发给各部门，各部门根据检查表准备资料。按照计划，如期进行审核，审核当天要开首次会，老总，管代，部门领导和内审员都要参加。开个简单小会，基本就是把内审计划重复一遍，然后开始审核。记住本部门审核员不能审本部门。审核结束开末次会，宣读内审发现的问题和各部门开的不符合项。这个按照惯例基本都是一般不符合，不要开严重不符合，因为那样就意味着你的体系无效了，要重新整改（虽然好多企业其实都存在严重不符合）。末次会结束就回去写内审报告，给总经理看，这个应该是内审组长写，或者你写，呵呵。最后就是末次会上开的不符合报告要各部门回去分析原因，并且整改，直至你再去验证确实改完了，整个内审算是结束了。

Answer 2

我也不清楚你们这个程序怎么制定的，但一般情况下来说，查下面几个内容即可:
人力资源的管理是否满足要求？
确定员工的能力要求（抽样三个层次）
对员工能力的考核评定
满足能力要求的措施（培训和其他）
对措施有效性的评价
员工对本职工作重要性的认识
各级管理者、与产品质量有影响的人员继续教育（时间间隔、教育情况、持证管理）
教育、培训、技能和经验的记录。

Answer 3

如果有做过体系认证的，顾问师都教过的！

Answer 4

我也不清楚你们这个程序怎么制定的，但一般情况下来说，查下面几个内容即可：
人力资源的管理是否满足要求？
确定员工的能力要求（抽样三个层次）
对员工能力的考核评定
满足能力要求的措施（培训和其他）
对措施有效性的评价
员工对本职工作重要性的认识
各级管理者、与产品质量有影响的人员继续教育（时间间隔、教育情况、持证管理）
教育、培训、技能和经验的记录
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