风险评价管理制度1、1.目的与适用范围对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。2、术语2.1正常状态指正常生产时的状态。2.2异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态。2.3紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态。3、3、职责3.1本公司经理负责本单位危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，组织本单位范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对单位的危险源的控制进行监督。3.2办公室应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。3.3各班组对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。4、4.工作程序4.14.1总则4.1.1本单位重大风险主要是机电设备故障、皮带故障以及电气设备故障。4.1.2危险源辨识、风险评价依据：（1）国家颁布的法律、法规要求；（2）地方颁布的法律、法规要求；（3）行业颁布的法律、法规要求；（4）公司制定的安全管理制度及技术规范。4.1.3危险因素的分级原则危险因素按以下原则进行分类：I级：要立即采取措施进行控制的危险因素；II级：近期要采取措施进行控制的危险因素；III级：将来要采取措施进行控制的危险因素；IV级：不需要采取措施进行控制的危险因素；4.24.2风险评价的组织和管理4.2.1 单位上报公司安全监察部，委托有资质的安全评价部门，每年对本单位的生产经营过程（正常状态）中的安全现状进行评价，通过评价查找单位存在的危险源、有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。4.2.2 异常状态或紧急状态活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）。危险辨识、风险评价工作在公司安监部的指导下开展工作。办公室成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在公司经理的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。4.2.3 单位应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。4.34.3危险源辨识和风险评价的范围应包括：4.3.1常规活动和非常规活动。4.3.2作业场所内所有人员的活动。4.3.3作业场所内所有设施、设备、安全防护用品和产品。4.3.4规划、设计和建设、投产、运行等阶段。4.3.5事故及潜在的紧急情况。4.3.6原材料、产品的运输和使用过程。4.3.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。4.3.8丢弃、废弃、拆除与处置。4.3.9气候、地震及其他自然灾害。4.44.4危险源辨识和风险评价应考虑4.4.1三种时态：过去、现在、将来4.4.2三种状态：正常、异常、紧急4.4.3六种危险危害因素：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素4.54.5危险源辨识与风险评价的方法4.5.1评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析等。4.5.2在选择识别方法时，应考虑：（1）活动或操作的性质；（2）工艺过程或系统的发展阶段；（3）危害分析的目的；（4）所分析的系统和危害的复杂程度及规模；（5）潜在风险度大小；（6）现有人力资源、专家成员及其他资源；（7）信息资料及数据的有效性；（8）是否是法规或合同要求。4.5.3危害识别、风险评价的步骤按岗位划分作业活动作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、正常操作、吊装、动火作业等。识别设备设施的危害可按下列顺序;厂址:地质、地形、周围环境、气象条件等；厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等；建构筑物；生产工艺流程；生产设备、装置、机械、电气、特种设备等；作业场所：粉尘、噪声、振动；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。识别危害之前可先列出拟分析的设备设施清单。4.64.6识别危害根源和性质4.6.1在进行危害识别时要考虑以下问题：（1）存在什么危害（伤害源）（2）谁（什么）会受到危害（3）伤害怎样发生4.6.2评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：（1）设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；（2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；（3）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。4.6.3在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性质：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒及触电；（4）暴露于物理危害因素的工作环境；（5）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；（6）设备的腐蚀、缺陷；（7）对环境的可能影响等。4.6.4危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢失、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。4.74.7评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：4.7.1 决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响，如同时涉及到两个方面，以高分为准；4.7.2 评价发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；4.7.3 评价风险准则结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险，风险评价的结果可分为以下几种：（1）轻微或可忽略的风险（L×S=1～3）（2）可容忍的（R=4～8）（3）中等的（R=9～12）（4）重大风险（R=15～16）（5）巨大风险（R=20～25）注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失后果。风险发生的可能性L判断准则见下表：风险发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害经常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品）未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶然发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工的安全意识高，严格按操作规程执行，极不可能发生事故或事件风险发生后结果的严重性S判断准则见下表 等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规及其标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力＞252套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病＞101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜10影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失不停工公司形象无受损风险的等级判断准则R见下表风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20~25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻进行15~16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、检测及评估立刻或近期整改9~12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4~8可接受可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无须采用控制措施，但需保存记录 4.7.4 办公室负责对本单位的生产过程中所识别的危险因素进行统计，对中等以上的风险进行汇总，公司经理审核后报公司安全部。4.7.5 办公室组织公司评价小组对危险源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各班组。4.7.6 各班组建立各班组的风险清单。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险，4.84.8 风险控制4.8.1 风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，办公室应该根据风险评价的结果制定相应的控制措施。4.8.2 重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，办公室应组织制定控制目标和制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。4.8.3 班组长对评价的中等及以下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查落实。4．9 办公室将风险评价的结果及所采取的控制措施进行汇总，并组织企业员工学习培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
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