ccc年检开出不合格项分析原因及整改措施

Question

【《文件和记录控制程序》中未规定质量记录保存期限】
【未能提供关键件有效合格供方的年度评价记录】
请各位前辈指点，感激不尽！！！谢谢！！！
修改这两项不和各项，再写一下分析原因，整改措施，举一反三.
请求各位帮忙！！！

Answer 1

　　ccc年检开出不合格项分析原因及整改措施如下:
　　不符合项1：
　　原因分析：由于相关工作人员对强制性产品认证工厂质量保证能力要求2.3条款学习不够，在编制该文件时没有规定质量记录的保存期限，造成不符合。
　　纠正措施：1、有XXX组织相关责任人员学习强制性产品认证工厂质量保证能力要求2.3条款，并进行工作责任心教育。
　　2、由XXXX按照文件修改相关要求，对《文件和记录控制程序》进行修改，加入质量记录保存期限相关内容。
　　3、查看其他相关工作，看有无类似不符合发生，若有一并纠正。
　　相关整改附件：1、培训记录；2、文件更改申请单；3、修改后的文件（含质量记录保存期限）。
　　不符合项2：
　　原因分析：由于相关工作人员对强制性产品认证工厂质量保证能力要求3.1条款学习不够，没有按照规定要求保留关键件供方的年度评价记录，造成不符合。
　　纠正措施：1、有XXX组织相关责任人员学习强制性产品认证工厂质量保证能力要求3.1条款，并进行工作责任心教育。
　　2、由XXXX按照供方年度评价办法，对所有关键件供方进行复评，并保留相应的记录。
　　3、查看其他相关工作，看有无类似不符合发生，若有一并纠正。
　　相关整改附件：1、培训记录；2、供方年度评价记录。
　　我们对上第一种可能性进行原因分析，我们可以多问几个为什么，直到找到真正的原因为止。如为什么操作现场看不到首件报告：因为检验员没有进行填写；检验员为什么没有填写首检报告：因为填写来不及；为什么填写来不及：因为检验工作量大；为什么检验工作量大：因为需要做首检的操作工太多，一时忙不过来；为什么忙不过来，因为检验人员太少。因此检验人员太少也就可能是导致操作工已经开始加工产品了，但是相应的首检报告还未到的真正原因，你的纠正措施就要围绕这个问题进行展开了，如增加检验人员、在每班开台生产做首件检验时增加检验人员或合理地调配首件检验人员等等。
但如果是第2种原因，那就是首件检验执行不严格的问题了，究竟是管理上出了问题、还是执行层面上的问题，你也可以采取同样的方式方法进行分析和改进，其它类似的问题也可参照进行。
当然，对上述第三方审核中出现的12个不合格项的整改，不必是你质量部门或者某个人的事，你可进行组织或牵头，根据职责分配的原则分解落实到各个责任部门或人员，这样的改进也才能真正落实到实处。
以上所述，不知对你有所帮助没，但没有达到你的要求，只能是一般性的提示，可以借鉴一下。
最后，我建议你可以看一下两本最能有效分析和解决问题的书，故障树（FTA）分析法、5Why分析法，一般地问题都可以迎刃而解。

Answer 2

不符合项1：
原因分析：由于相关工作人员对强制性产品认证工厂质量保证能力要求2.3条款学习不够，在编制该文件时没有规定质量记录的保存期限，造成不符合。
纠正措施：1、有XXX组织相关责任人员学习强制性产品认证工厂质量保证能力要求2.3条款，并进行工作责任心教育。
2、由XXXX按照文件修改相关要求，对《文件和记录控制程序》进行修改，加入质量记录保存期限相关内容。
3、查看其他相关工作，看有无类似不符合发生，若有一并纠正。

相关整改附件：1、培训记录；2、文件更改申请单；3、修改后的文件（含质量记录保存期限）。

不符合项2：
原因分析：由于相关工作人员对强制性产品认证工厂质量保证能力要求3.1条款学习不够，没有按照规定要求保留关键件供方的年度评价记录，造成不符合。
纠正措施：1、有XXX组织相关责任人员学习强制性产品认证工厂质量保证能力要求3.1条款，并进行工作责任心教育。
2、由XXXX按照供方年度评价办法，对所有关键件供方进行复评，并保留相应的记录。
3、查看其他相关工作，看有无类似不符合发生，若有一并纠正。

相关整改附件：1、培训记录；2、供方年度评价记录。本回答被提问者采纳