中国NLP培训学院：内审步骤：
1公司根据内审时机，提出内审建议，管理都代表批准后实施。
2建立审核小组
根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。
3编制审核计划
审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。
审核用的所有文件、记录表格由公司办提供，
4编制检查表
审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。
检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。
检查表使用一段时间后形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。
5通知审核
内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人的确认。
6首次会议
6.1现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。
6.2首次会议时间不超过0.5小时。
6.3规模较小，时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要首次会议由审核组长决定。
6.4首次会议召开的主要内容
a)向受审核部门介绍审核组成员分工；
b)声明审核范围、目的和依据；
c)简要介绍实施审核所采用的方式和程序；
d)在审核组和受审核部门之间联系；
e)宣读审核计划，澄清审核计划中的不明确内容。
7现场审核
7.1现场审核原则
内审人员应坚持以下审核原则：
a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成份；
b)标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对地的项目，都不能判为合格或不合格；
c)依次递进审核的原则。审核包括：实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进。
d)独立公正原则。
7.2收集客观证据
内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据、下列情况可作为客观证据：
a)存在的客观事实；
b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话；
c)现行有效的文件和记录。
内审应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据（与审核有关的客观事实）并记录，避免事后追忆。
7.3形成审核发现，内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入
“现场审核记录表”
7.4编制不合格项报告
7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项报告”
7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。
a)严重不合格项：
——质量活动和结果与ISO9001:2000文件要求严重不符；
——造成系统性失效；
——造成区域性失效；
——会造成严重后果的失效。
b)一般不合格项
凡明显不符合规定要求或对产品质量管理特性有显著影响的不合格。
c)轻微不合格
凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。
7.4.3内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。
审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字，凡证据确凿的不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。
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