给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录。 追问： 是他们给我公司供货 回答： 那么贵司应该是超市或商场类，付款时没有做账，退回来时不做也行，只要把这次的电汇单做了就可以了，借：应付账款*****供应商 贷：银行存款如果要想把退款单做凭证的话，那么你应该把前期汇款时的电汇单也要做账：付款时按前我做的；退款单做账务处理：做一个相同的会计分录，只是用红字填写数字即可。 追问： 是不是这样对吧 电汇单：借：应付账款 贷：银行存款 退款单： 借：银行存款 红字 贷：应付账款 红字 回答： 请仔细看我写给你的信息，第一次的汇款单借：应付账款 （蓝字金额） 贷：银行存款 （蓝字金额）退款单：借：应付账款 （红字金额） 贷：银行存款 （红字金额）第二次再汇款单：借：应付账款 （蓝字金额） 贷：银行存款 （蓝字金额） 梦1 场〞 的感言： 谢谢了 终于懂了 2010-05-31
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