关于大额无票现金支出如何入帐的问题？

Question

我公司近一年发生几笔大额无票现金支出，在年底前想合理入帐，避免税务查帐查收补缴个税，请问专业人士该如何合理入帐？

Answer 1

有以下三个办法：
一、发动员工找发票，最好是服务业的的发票，可以作为接受服务支出，进入费用，也可以找一些出差费用方面的发票，作为差旅费方面的费用进入费用。这样可以合理地入账，也不补缴个税。
二、平时每个月都在工资表上做上几个人的工资，主要是支付给谁了，就做他的工资，并且给这个人签一份用工合同，这样可以作为工资进入成本费用。
三、也可以以上两个方法双管齐下，效果更好。

Answer 2

做账是要有根有据的, 这个根据就是原始凭证啦,
所以我建议,拿一些发票来冲这个数.分几大项来摊,
年底了, 应该会有一些员工回家这种现象. 要些车票,飞机票. 入差旅费.
拿一些餐票, 其它物品发票, 入什么业务招特费,什么职工福利费.
还可以把一部分作一些自制原始凭证, 算到员工困难补助啦,员工慰问金啦.
等等~~
要是费用太多了,都放在一个月内, 看上去不太正常,就分几个月来做, 12月做掉一些, 留一些以后月份的, 找个中转科目,先放进去.比如说借款, 可以先放在其它应收款里.
最后,我个人认为, 这种情况, 还是要和领导汇报一下.本回答被提问者采纳

Answer 3

以后可以通过智通小薪灵活用工结算平台操作解决公对私无票及去税局开劳务票税点成本高的问题。“领活经营”平台是个安全、合规、低成本的新业态自由职业者经营平台。
专门解决企业向没有劳动关系的个人支付劳动报酬，无法取得发票的问题。（向个人发放合作费、劳务费等
通过“小薪领活”这个税筹平台系统平台，从任务发布到成果确认、费用结算、票据提供，全流程在线完整记录，符合各类政策法律要求，不存在违规用工风险。

Answer 4

付应付账款
或者拿大面额发票来冲