第1个回答 2010-06-25
要根据各部门的工作内容确定审核的重点，实在不懂就用通用内部审核检查表。
1、领导质量职责有那些？
询问了解
2、请部门负责人回答：质量管理体系是何时开始运行的？
3、质量管理体系认证的标准是什么？
4、公司对ISO9001标准是否有删减？
5、公司有无外包过程？是如何进行控制的？
6、本公司质量管理体系文件包括哪些？
7、查部门《受控文件清单》。
抽查1-2份文件的受控情况。
8、查对文件的发放管理？
抽查2-3份文件……。
9、对文件的借阅、更改、作废、作废保留是如何控制的？
查《文件借阅登记》、
《文件销毁记录》、
《文件更改记录》等。
10、对外来文件是如何控制的？
11、本部门对记录是如何进行控制的？查《记录清单》及相关表样。
抽查1-2份记录的填写、标识、分类整理、检索、保存期限情况。
12最高管理者的承诺:.向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性采用何种方式？(询问了解)
13以顾客为关注焦点，最高管理者是否以增以强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足？（通过7.2.1,8.2.1、证实）
14 公司的方针及内涵是什么？
领导是否明确请回答？
15. 是否传达到全体员工？
16.如何将质量目标指标进行分解的、实施情况？
查：本部门目标指标完成情况？
17..为实现公司的质量目标，最高管理者是否对质量管理体系进行了策划？
(询问了解)
18.质量.管理体系的变更进行策划时，是否保持了管理体系的完整性？
(询问了解)
19、公司领导在管理体系中的职责有那些？
20、公司管理者代表是谁？
21. 公司领导是否进行内部沟通？ 查相关证据。
22.公司是否进行了管理评审？
查评审输入、输出资料？
23.资源包括哪些？资源能否满足体系运行的需要？
24.公司岗位人员能力是如何确定的如何使人员具备其能力？
查：岗位人员任职条件。
25.查本部门《年度培训计划》，
今年如何组织实施的？效果如何？
26、对基础设施是如何进行管理的？
(查相关记录)
27、现场查看工作环境。
28、对产品实现是否进行了策划？
询问了解。
29、采取哪些方法对产品的要求进行评审？抽查2-3份合同。
30、如何与顾客进行沟通？
31、对采购产品是否进行控制？
抽查2-3份供方评价记录。
32.对生产过程是否进行了有效控制?查：相关记录
33.对特殊过程是否进行了确认？(查： a.评审和批准准则,b过程设备鉴定c,操作人员资格认定;d作业指导书参数监控;e记录;f过程的再确认)
34.对产品是否进行了标识和状态标识? (询问)
35.对顾客财产是否进行了有效的控制？ (询问)
36.对 产品 防护是否进行了有效控制？ (询问)
37、对监视和测量装置是如何进行控制的？(抽查2-3个器具)
38、 对顾客满意信息如何收集旳？如何评定？
39、顾客有什么不满意的地方？
有无抱怨、投诉？
是如何处置的？
40、对质量管理体系是否组织了内部审核?
查内审证据？
41对不符合项报告纠正措施实施后是否验证并关闭。
42、对不合格品是否进行有效控制？
抽查2-3个不合格品执行情况
43、本部门进行了哪些数据的收集和分析？采用了何种统计技术方法？能否为改进、领导决策提供依据？
44、本部门有哪些不符合？
采取过哪些纠正和预防措施？
请提供证据。