学校报销流程和报销制度如下：
一、报销流程
1、学校各部门之间发生的经济业务实行内部经费调转，由付款部门填写学校《内部结算单》并附相关证明材料，经部门负责人审批并加盖部门公章后到财务处办理经费项目调转手续。
2、经办人申请一般经费支出须填写学校《费用报销封面》、申请基建项目支出须填写学校《基建项目付款申请单》、申请探亲费用报销须填写学校《职工探亲路费报销单》。
申请出差费用报销须填写学校《差旅费报销单》及《出差审批单》、申请分期分批付款的须填写学校《分期付款申请单》并附合同、发票等原始凭证经逐级审批后办理付款手续。
3、发放给个人的经费，经办人应根据发放明细自行下载并填写学校《在职人员发放表》、《校外人员一次性劳务费发放单》、《学生补贴发放表》等，经逐级审批后方可发放。
4、申请支付工程、采购质保金尾款的，经办人应填写学校《质保金付款申请单》并附合同复印件等原始凭证，组织质保期验收后由使用部门在申请单上签署使用意见，经逐级审批后办理质保金付款手续。
5、同批或单项物资采购达到固定资产标准的项目须填写学校《物资采购委托单》并附合同、发票、费用报销封面等原始凭证，经逐级审批后办理货款支付手续。
6、零星基建、修缮工程项目结算必须附有经审计审定的工程决算书、验收证明、发票、合同等原始凭证。
7、投标保证金符合条件申请退款的，经办人应填写学校《费用报销封面》并交回学校开具的收据原件，由招投标部门、后勤部门负责人和分管校领导逐级审批后办理投标保证金退款手续。
8、合同履约保证金、押金符合条件申请退款的，经办人应填写学校《费用报销封面》并交回学校开具的收据原件，经逐级审批后办理合同履约保证金退款手续。
二、报销制度
1、量入为出，科学统筹。各部门应根据学校批准的预算和规定的经费支出范围与标准超前计划、确保重点、量力而行、兼顾平衡，科学、合理、有序地统筹安排各项支出。严格按预算使用经费，未经批准不得突破预算总额用款，不得随意调整、调剂支出项目。
2、厉行节约，勒俭办事。各部门在经费使用过程中，要注意勤俭节约，精打细算，严格控制开支范围和开支标准，努力提高经费使用效益
3、严肃纪律，规范开支。各部门应严格执行国家各项规定、财经法规和学校财务规章制度等，做到支出事项合法、原始凭证合规、审批手续产全，杜绝坐收坐支、虚列支出和私设“小金库”等违纪违法行为。