发票开的日期与业务发生的日期不一致怎么办？

想问一个问题啊。可能比较常识。就是我上个月转了钱给对方，然后一直等他拿发票来，但是我已经把上月的账给结了。等对方拿发票来时他开的日期是本月的，这个怎么办？

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第1个回答 2009-03-17

正规的做法应该是：付款时未收到发票计应收账款，收到发票时再转成本费用。
日常操作时只要不是跨年度，图省事就把发票直接放在记账那一月，但在凭证后说明事情的来由。
（仅供参考）本回答被提问者采纳

第2个回答 2009-03-17

也可以这样做:
将上月的分录用红字冲回,再写一张正常的分录,附上附件就可了

第3个回答 2009-03-17

上个月计入应付账款，这个月直接转借：库存商品
应缴税费-进项税
、贷：应付账款

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