练习6 案例
1、目的
使每个学员掌握不合格项判断的基本技能、审核的基本技巧和编制不合格项报告的基本要领。
2、要求
2.1 每个小组讨论，判定不合格项，并按教师指派题目编制不合格项报告。
2.2 指出问题线索及继续审核的必要性和审核方法。
2.3 本练习宜由学员在课外完成，必做。
3、案例
3.1 RS有限公司计划在8下旬接受ISO 9001:2000质量管理体系第三方认证。为此总经理决定在7月16日～18日开展内部审核。审核组分为三个小组，每小组3人，共9个，其中8人持有内审员证书。张文虽没有经过内部审核员培训，但因是管理者代表，经总经理授权为审核组长。
三个小组的具体分工是：
第1组：公司办、销售部、前处理分厂、热加工分厂、机修分厂；
第2组：财务部、供应部、生产部、二桥分厂、变速箱分厂；
第3组：技术部、品质部、动力部、总装分厂、铸造分厂。
16日上午9时10分，首次会议结束。审核小组按照审核活动计划（见本书表5-3）进入各自审核现场。
3.2 审核一组来到公司办。办公室王主任非常热情好客，准备了许多瓜果。张组长谢绝了王主任的好意，马上切入审核正题，问："办公室的主要质量职能有哪些？标准中哪些条款由办公室主管？"王主任拿出质量手册打开说："办公室的质量职能在手册中已明确规定。办公室负责的标准条款主要有4.2.2质量手册、4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、5.3质量方针、5.4策划、5.5.1职责和权限、5.5.3内部沟通、5.6管理评审、6.2人力资源、8.2.2内部审核、8.5改进等"。张组长问："还有没有？"王主任想了想肯定地说："没有"。
我要案例分析的答案