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金蝶K3 对等核销
上月一张入库单中3个产品有1个暂估 本月红字入库 为何本月进行对等核销的时候找不到这2张单据 这2张单据的科目都是应付账款-暂估入账
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推荐答案 2013-09-05
楼主,你好!在设置过滤条件时,你按单据编号来查找,然后把【审核】等标志的范围选择全部即可。
以上,希望能帮助到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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http://99.wendadaohang.com/zd/BOO7XOXtW.html
其他回答
第1个回答 2013-09-08
你选择的暂估冲回方式是什么 单到冲回 这样系统生成的红字冲回单据你在维护里面是看不见的 你在生成凭证的时候 选择暂估冲回 就能看见那张红单的单据的数据了
第2个回答 2013-09-04
过滤条件没过滤对吧?
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金蝶K3
软件里面,采购管理--外购入库单
对等核销
/反核销是什么意思啊...
答:
(
3
) 反核销操作 对于已经执行
对等核销
的单据,可以执行反核销。反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。同样在销售出库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的销售出库单,选择〖编辑〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销...
金蝶k3
里往来系统里 为什么要
核销
?
答:
核销
是为了让账龄不再继续计算下去,核销主要是为了进行账龄分析用。
金蝶K3
里面外购入库
对等核销
是什么意思,具体怎么操作,求详解!
答:
首先外购入库
对等核销
是指红字(退库)与蓝字(正常入库)的入库单
对核销
,这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账(说白了就是两张一正一负的单子,在业务上就相抵了)。对等核销的前提,要求红蓝字入库单都没有下推发票,且是同一供应商,同一物料或商品,相同数量。
金蝶K3
红字发票怎样与以前的篮子发票抵消
答:
通过
“对等核销”
功能进行抵消。在发票序时簿界面,同时选定要进行对等核销的红字发票和蓝字发票,然后点击工具栏
“核销”
的按扭即可。
金蝶K3
月初一次冲回下,如何做外购入库
对等核销
,核销之后是否需要生产核 ...
答:
这个
对等核销
要进行凭证生成,你生成凭证时可以选择凭证管理—生成凭证—凭证类别那里有专门的对等核销,然后就可以自动生成了,无法保存凭证时看看能不能修改生成凭证选项进行手工修改
金蝶k3
委外
核销
时报错:所选出库单据中,存在物料之间数量和方向相反,核 ...
答:
存在物料之间数量和方向相反,
核销
,是说明入单的时间有出入或者数量有差异。解决方法,找到修改单据,指定期间,并且核对数量。如图:
金蝶K3
委外加工出库单红蓝字
核销
时如何对冲
答:
ctrl多选中红单和蓝单,界面菜单栏上编辑,
对等核销
金蝶K3
/WISE 中采购退货的流程
答:
1、如果外购入库单已经生成了发票:红字外购入库单(可关联蓝字入库单做,或手工做也可以)---红字采购发票,退款做应付退款单。2、如果还没有做发票,则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单
对等核销
即可。退款同样做应付退款单。
3
、退了还要的:由销售出库单下推生成红字销售出库...
金蝶K3
销售出库未勾稽部分一正一负怎么消呢?
答:
分别下推普通发票,正的和正的发票勾稽,负的和负的发票勾稽,这样一正一负就可以抵消了。
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