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员工的出差补贴怎么做账
如题所述
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推荐答案 2023-06-06
员工的出差补贴需要计入员工的工资核算。
计提的时候账务处理是,
借:管理费用,
销售费用等科目,
贷:应付职工薪酬—工资。
实际发放的时候,
借:应付职工薪酬—工资,
贷:银行存款等科目。
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出差
餐补没有发票
怎么
入账
答:
出差补贴的做账
需要注意以下几点:1、出差补贴需要有明确的报销标准:公司出差补贴的标准需要在公司制度规定中有明确说明,以便
员工
能够按照规定进行报销;2、出差补贴需要有明确的报销流程:公司需要制定明确的报销流程,包括报销凭证的要求、审核流程、报销方式等;3、出差补贴需要有明确的报销凭证:员工需要提...
出差补贴
无发票
怎么做账
?
答:
借:差旅费
贷:银行存款/现金
出差补贴
无发票
怎么做账
答:
出差补贴无发票可以采取以下措施来做账:
1、出具收据:如果无法获得发票,可以向出差地的商家或酒店索要收据,以便作为报销凭证
;2、出具说明:如果无法获得发票或收据,可以向出差人员要求出具说明,说明出差的时间、地点、费用等情况,以便作为报销凭证;3、使用公务卡:如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
员工的出差补贴怎么做账
答:
员工的出差补贴需要计入员工的工资核算
。计提的时候账务处理是,
借:管理费用,销售费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资
。实际发放的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目。
出差补助
计入什么科目
答:
出差补助
计入什么科目借:管理费用-福利费贷:应付
职工
薪酬差旅费中涉及到的增值税问题(一)交通费(含市内交通费、杂费)1.符合税法规定的交通费可以抵扣进项税额根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号,以下简称39号公告)规定,从2019年4月...
员工出差补助怎么做账
答:
根据《征收个人所得税若干问题的规定》(国税发(1994)089号)第二条规定:差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税。企业支付
员工出差补助
,账务处理如下:借:管理费用-差旅费 贷:银行存款(或库存现金)
为
出差员工
发放出差餐补
怎么做账
?
答:
为
出差员工
发放出差餐补
怎么做账
?答:
差旅补贴
直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中,交通费、住宿费等应该取得发票入账,而伙食补贴等
出差补贴
一般不需要发票,直接填列在差旅费报销单里,与交通费、住宿费等支出一起...
差旅
费
津贴怎样
发放差旅费
津贴怎么做账
答:
3、企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。4、” 贵企业所发生
的差旅
费
津贴
按上述规定可以在企业所得税前扣除,但注意企业应有内部
的出差
规定,而且对于出差人员应有相关依据支持,如出差事由、地点等。5、 2、个人所得税:...
我想问一下
出差补助
没有发票
怎么做账
答:
出差补助
没有发票
做账
的方法是出差报销车票、住宿费,可以凭票报销做账。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
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