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    • 请高手指教~会计做账费怎么做

    平时业务员出差 拿回来的票都是整额的手撕票 实际花销跟票面金额不符 请问我做记账凭证是按着票面额做还是实际金额做 税局会检查凭证和原始凭证的数额么 还有就是平时买卖上面的机打票或者增值税票款不符怎么办 请前辈们解答 谢谢~ 我只有15都给了 详细求解

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    其他回答
    第1个回答  2013-07-05
    你拿到的票合计金额不低于实际报销的金额就可以了

    税务局会检查凭证和原始凭证的金额

    票款不符是什么意思？不太明白
    第2个回答  2013-07-05
    问题一：业务员出差，你就填一份差旅费用报销单，差旅费报销单可以填实际的发票数，还可以填没有发票的金额，这样不就弥补除外花销与发票金额不符的难题了嘛
    问题二：一般像你开出去的发票，客户肯定会按票面金额来付款，如果有个别客户，那也只是扣除了转账的手续费，你可以做到财务费用--手续费里面
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