一般来说，在公司出差是有一定补贴的，至于多少这个问题每个公司都是不同的。那么，出差交通补助标准是什么呢?接下来由我为大家整理了一些关于出差交通补助标准的知识!以下内容供大家参考学习，希望对大家有帮助。
一、出差交通补助标准 1、城市间交通费:
城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。城市间交通费补助标准可见下表。
2、住宿费:
住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。住宿费补助标准可见下表。
3、伙食补助费:
伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。伙食补助费标准可见下表。
市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
二、出差补助怎么报销 1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
三、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。