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用友软件怎么核销期初应收账款
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推荐答案 2017-12-15
在总账下有专门的节点——往来核销,其下有四个小节点,首先,需要设置核销对象,即需要核销的科目,然后录入期初未达(可通过期初余额直接导入),完成录入后,返回到核销对象设置,启用该科目,核对未达数据是否与期初一致,无误便可以进行下一步核销的操作,系统支持自动核销和手工核销两种,核销完毕和可通过点击历史查询查看核销的具体条目,最后可在查询统计分析中查询到往来账龄分析表(前提是设置了账龄分析区间)。
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用友软件应收
系统
核销
的具体步骤?
答:
1、打开用友U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。2、下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。3、这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击
核销
按钮。4、这样一来通过点击保存按钮以后,即可完成
用友软件应收
系统核销的具体步骤。
用友软件怎么核销期初应收账款
答:
在总账下有专门的节点——往来核销,其下有四个小节点,
首先,需要设置核销对象,即需要核销的科目,然后录入期初未达(可通过期初余额直接导入)
,完成录入后,返回到核销对象设置,启用该科目,核对未达数据是否与期初一致,无误便可以进行下一步核销的操作,系统支持自动核销和手工核销两种,核销完毕和...
用友软件怎么核销期初应收款
答:
在总账下有专门的节点——往来核销,其下有四个小节点,
首先,需要设置核销对象,即需要核销的科目,然后录入期初未达(可通过期初余额直接导入)
,完成录入后,返回到核销对象设置,启用该科目,核对未达数据是否与期初一致,无误便可以进行下一步核销的操作,系统支持自动核销和手工核销两种,核销完毕和...
在
用友软件
中,
应收
系统的
核销
的作用是什么?
答:
用友软件应收系统核销的具体步骤:
1、打开用友U872的主页,点击销售,在弹出的对话框选择客户往来,在弹出的对话框选择收款结算
。2、点击收款结算会进入收款单的界面,在客户栏里输入关键词,点击搜索。3、点击搜索以后,可以看到自己需要的相关信息,如果没问题,点击核销按钮。4、点击核销以后,在点击保存...
在
用友
财务
软件
中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、打开财务
软件
——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022
应收款核销
-到款结算”。5、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后—...
在
用友
财务
软件
中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、首先点击打开电脑桌面的“
用友
”客户端,如下图所示。2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。3、接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。6、...
在
用友
ERP中 收到现金支票一张,结算前欠货款。财务部把货款入账,
核销
收 ...
答:
双击【
应收款
管理】-【
核销
处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。2.录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口3.在本次核算金额栏内填写金额 保存即可 另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的...
用友
t8
核销
问题
答:
3、结算方式(纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分
应收款
、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收),所以也要对应多个财务科目。4、
用友
无论哪个版本都要在不同模块中处理才行。可以把预收余额看做一个池子,【收款】就等于往预收池加水,【冲抵应收】就等于往外放水了,【预收池】就是当前的...
用友
的
应收
冲应付
怎么
操作?
答:
1、打开
用友
T3财务
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,点击销售管理模块,填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票,对销售发票进行复核;2、向供应商A购买椅子,填写一张采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核后结算;3、点开销售管理,点击"客户往来",选择"应付冲
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";4、应收选择"客户甲",点击"...
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