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跨年发票红字冲销步骤
跨年发票冲
红怎么操作
答:
跨年发票冲
红操作办法:在开票系统填写
红字发票
信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。开具的销项负数发票账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。同时,借:库存商品,贷:主营业务成本。
跨年
红冲
发票
怎么做账
答:
答:1、销方
跨年
开具的
红字发票
的账务处理:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时 借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额)(红字)贷:银行存款...
增值税专用
发票跨年
可以红冲吗?
答:
增值税专用
发票跨年
也是可以红冲的,建议请至发票取票的办税大厅申请.税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具
红字
专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理.《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)根据《增值税专用发票使用规定》:第十四条 一...
红字发票
未开具冲红,十二月已打印红字信息表,
跨年
可以开具红字发票吗...
答:
红字发票
未开具冲红,十二月已打印红字信息表,
跨年
不可以开具红字发票,不可以重新抵扣。普通发票红冲
流程
如下:1、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面;2、点击“红字”,录入原来的蓝字发票...
普票
跨年发票
怎么作废冲红
答:
跨年
的发票作废就是冲红原发票,接下来和我一起看看应该如何操作 1、首先进入开票软件,点击左上角【
红字发票
信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】2、选择【二、销售方申请】,填写需要作废的发票代码、发票号码 3、然后点击确定,出现红字信息表票面,点击右上角【打印】,选择不打印 4、点击...
跨年红字发票
怎么开
答:
法律主观:方法一: 1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到
红字发票
申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 方法二: 1、进入增值税开票系统,在...
跨年红字发票
账务怎么处理?
答:
因为存货必须要经过入库、领用、生产、销售等环节后才可以在税前扣除.如果发票是上年的,但是存货在次年才完成入库等程序,当然上年的发票也是可以做在次年的.因此,对于
跨年红字发票
的账务处理,如下:1摘要记录:1月份红字发票(冲掉12月某某凭证的销售票)借:银行存款负数贷:主营业务收入负数应交税金-应交...
跨年
增值税
发票
怎么红冲操作
答:
增值税发票可以隔年红冲,但是在六个月以内,不能超过认证期和冲红期。在开票系统里开具
红字发票
申请单,然后带上红字发票申请单、发票专用章、相对应的蓝字增值税发票原件和复印件、(退货的话,还要带上退货协议),到所在区的国家税务局申请红字发票通知书。等拿到红字发票通知书,在进行开具红安发票!
跨年
红冲的
发票
怎么做会计分录
答:
应收账款——公司名称(
红字
)贷:以前年度损益调整(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业收到
跨年
红冲
发票
或开出跨年红冲发票时,应当通过“原材料”红字科目或“应收账款”红字相关科目、“以前年度损益调整”等红字科目核算。以前年度损益调整是对以前年度财务报表中重大错误的更正。
红字冲销发票
怎么操作
答:
红字冲销发票
操作
步骤
如下:1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开;2、选择普通发票,双击鼠标左键确定;3、查看对应的票号是否正确,点击确认;4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入两遍,输入时要保证输入的正确;5、发票代码为十二位数,发票号码为八位数。确认无误,点击下一步...
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