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红冲发票怎么报税
跨月
红冲发票怎么
做账摘要怎么写
答:
跨月
红冲发票怎么
做账摘要怎么写答:销项负数发票做账:1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:借:应收账款-XX客户(红字)贷:主业务收入(红字)应交税金-应交增值税-销项税(红字)如果涉及商品的销售,还要对应的做成本的转会借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、
报
...
跨年增值税
发票怎么红冲
操作
答:
跨年增值税
发票红冲
操作,如果是增值税专用发票:购买方已经认证抵扣,购买方在开票系统申请开具红字发票信息表,提交审核通过后,把信息表给销售方,销售方在开票系统开具红字发票;购买方没有抵扣,销售方在开票系统开具红字发票信息表,提交审核通过后,开具红字发票。如果是增值税普通发票:在开票系统普通...
怎么红冲
专用
发票
答:
法律分析:
发票红冲
的操作流程如下:1.首先需要申请开具红字专用发票,向主管税务机关提交。2.税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单。3.企业收到税务机关开具的通知单,可以在开票系统中开具红字专用发票。若是购买方开具红字发票,需购买方申请,步骤同上,只是要将...
跨年
红冲发票怎么
做账
答:
具体分录如下:借:以前年度损益调整应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应收账款冲回结转的成本:借:库存商品贷:以前年度损益调整结转未分配利润:借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整(余额)企业发生跨年
红冲发票
事项的,应根据企业适用的会计准则进行账务处理。采用《小企业会计准则》的...
红冲
后的
发票怎么
做账
答:
问题一:
红冲发票
后再
怎么
做账 首先,在财务上,红字冲销法(又称红字调整法),是先用红字填制一张与登记错误的记账凭证完全相同的记账凭证,登记相关的账户,因为红色在会计上表示减少的数字,所以能够冲销原来的错账记录。第二步,再用蓝色的字填制一张正确的记账凭证,重新登记有关的账户信息,正确...
开具了5%得发票,又开具了9%得
红冲发票
,怎样填写申报表
答:
下一篇:开
发票
时如何判断纳税义务的发生时点 相关文章:上海公司注册后这几种行为也属于虚开发票!跨年发票这样处理对吗?公司
怎么报税
如何开发票?增值税专用发票认证多了,怎么办?增值税专用发票丢失了怎么办?这7项支出,不需要发票就可以税前扣除!增值税专用发票和普通发票的区别是什么?这些不合规的...
电子
发票红冲
是什么
答:
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
发票红冲
主要的流程:1、记录需要红冲的发票号码以及代码;2、纳税人进入防伪...
税票冲红
怎么
回事儿
答:
发票状态显示红冲,是指该发票已被冲销,即作废。当企业开具的发票由于某种原因无效或被退回时,需要使用红字(即“红冲”)发票进行冲减和调整。
红冲发票
通常有两种情况:正数冲销和负数冲销。正数冲销是将正常的发票以负数的方式进行冲抵,而负数冲销是将无效或被退回的发票以正数的方式进行冲抵。当发票...
开红字
发票
流程操作
答:
2、导出电子信息,国税网站-在线申请-
发票
管理类-赤字发票申请表,报告。方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要
红冲
的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、将申请书(一式两连)带到税务厅审查,取回发票通知...
发票红冲
什么意思?
答:
常见的
发票红冲
情形:发生销货退回,开票有误,应税服务终止。种类:
红冲发票
有二种,一种是按原做账方法作为负数,另一种是冲减差额部分。发票红冲要求数据要与抄
报税
、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红冲一般可以在开票系统上直接操作,也有些地方要去税务局申请才能开。对普通发票红冲,我们...
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